老師，年度匯算清繳，職工工資調(diào)整上面，職工福利費(fèi)支出，我們公司付了1萬，但是收到職工退回的錢3000，那么匯算清繳上面職工福利費(fèi)支出的金額要按那個(gè)金額來申報(bào)
同學(xué)，你好 按照7000來做的
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你好，我想問一下，年度匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表下，職工福利那個(gè)地方。賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)的貸方金額嗎？實(shí)際發(fā)生額那里怎么填？實(shí)際發(fā)生額和稅收金額是一致的嗎？謝謝你了
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老師你好，請問一下小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年度匯算清繳，里面的A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面職工福利費(fèi)支出的稅收金額怎么算了，如果我們2022年職工福利費(fèi)發(fā)生了500，實(shí)際支出了500
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匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整，如果當(dāng)初福利費(fèi)沒有計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，當(dāng)成了公司以現(xiàn)金支付的管理費(fèi)用，等于沒有在個(gè)稅的本期收入中申報(bào)，那現(xiàn)在這個(gè)表中要不要填福利費(fèi)支出？
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老師，公司有食堂。食堂所支出費(fèi)用都是入到應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，請問這個(gè)福利費(fèi)匯算清繳時(shí)，是否也要按工資總額14%來調(diào)增？
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請問，小微企業(yè)，匯算清繳，A105050那張《職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》里面的職工福利，我們公司的福利費(fèi)直接計(jì)入管理費(fèi)用，沒有掛“應(yīng)付職工薪酬”，那我應(yīng)該A105050 職工福利那列不填？還是把“管理費(fèi)用——福利費(fèi)”四季的金額填過去？
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要扣掉收到的3000是嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
因?yàn)檫@個(gè)還是跨年的，是去年12月付的，今年收到了退款，是說今年的實(shí)際支出福利費(fèi)金額減去這個(gè)退回的3000，然后按這個(gè)金額申報(bào)今年的匯算清繳嘛
另外現(xiàn)金流量表里支付給職工的工資，要扣除這個(gè)3000，還是不需要扣除
同學(xué)，你好 不是，去年12月付的，那你匯算清繳已經(jīng)填好了，你是要更正這個(gè)匯算清繳
怎么更正匯算清繳，這個(gè)，都已經(jīng)結(jié)束了
而且實(shí)操中會這么麻煩的操作嘛
同學(xué)，你好 去稅務(wù)局更正匯算清繳的表