你好老師我想問一下我們前兩個月買了電纜對方?jīng)]有開進項票我做了暫估 這個月進項票開過來了 我暫估的是20萬 他開了21萬的進項票多出來的一萬我該怎么處理呢
沖回暫估分錄 首先，你之前暫估入賬時，假設(shè)是購買電纜用于生產(chǎn)經(jīng)營，會計分錄可能是： 借：原材料 - 電纜 200000 貸：應(yīng)付賬款 - 暫估 200000 這個月收到發(fā)票后，先沖回暫估： 借：原材料 - 電纜 - 200000（紅字） 貸：應(yīng)付賬款 - 暫估 - 200000（紅字） 按照發(fā)票金額入賬 然后按照發(fā)票金額 210000 元入賬： 借：原材料 - 電纜 210000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（進項稅額）[根據(jù)發(fā)票上的稅額填寫] 貸：應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 210000 %2B [發(fā)票上的稅額] 多出來的 10000 元就自然體現(xiàn)在原材料的入賬成本中了
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1月份做了一次暫估的原材料1萬 這個月進項票開進來2萬 那我要怎么做
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老師，我問下比如我銷售一個電機，我的銷項發(fā)票開出了，客戶貨款已收到了，電機也給客戶送走了，可我的進項發(fā)票這個月并沒有回來，那我銷項發(fā)票開出后，我肯定要做收入，那進項發(fā)票沒有回來，我是要暫估入庫嗎，在下個月發(fā)票回來之后在紅沖暫估按發(fā)票入賬
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你好老師我們是咨詢公司，之前有暫估，這個月對方給我們開過來發(fā)票，我想暫估沖了，怎么做分錄呢
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結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)的是什么成本，就是說有進項進來或者是做了暫估，這兩個都結(jié)轉(zhuǎn)成成本嗎 萬一就是之前有個暫估的，有三個品名，一個票進來了，另外兩個沒有進來，這個月，我把上月做的暫估沖掉了，又重新把兩個沒進來的暫估了，那么這兩個品名要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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請問，比如我這個月估計可能開一百來萬發(fā)票，進項也1百多萬，存貨有暫估的，我把這百來萬進項全沖掉暫估了，可能還不夠，那如何估算還要開多少進項進來呢？我不想老是賬上掛著個暫估，
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審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn)，是企業(yè)所得稅費用，其他流動資產(chǎn)，但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
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老師，個人獨資企業(yè)，未分配利潤是負數(shù)，個人經(jīng)營所得稅不用交，正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了，資產(chǎn)負債表未分配項是0，但是是負數(shù)，資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
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轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
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好的 謝謝老師 回答的好詳細
滿意請給五星好評，謝謝
老師我還想問一下我這兩個月中間有銷售貨物 結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品 還是直接沖回就可以了嘛
同學(xué)你好 是的 少結(jié)轉(zhuǎn)的補結(jié)轉(zhuǎn) 多結(jié)轉(zhuǎn)的沖回
我在做暫估的時候就按照電纜的型號做了暫估 借庫存商品BV2.5 貸應(yīng)付-暫估 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品BV2.5那么我沖回暫估的時候還是借應(yīng)付-暫估貸庫存商品BV2.5嗎
對的 沖暫估就是原分錄沖
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝