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您好，1.借：銀行貸：其他業(yè)務(wù)收入銷(xiāo)項(xiàng)稅（其他業(yè)務(wù)成本就是折舊或我們作為二房東交給房東的租金） 2.借：銀行貸：其他業(yè)務(wù)收入銷(xiāo)項(xiàng)稅（其他業(yè)務(wù)成本就是我們上交的水電費(fèi)） 3.這個(gè)是價(jià)外費(fèi)用，供應(yīng)商是按扣后的金額來(lái)開(kāi)票的，我們就按發(fā)票金額入賬，不用體現(xiàn)這個(gè)培訓(xùn)

2024-12-07

外租區(qū)電費(fèi)賒賬：發(fā)生時(shí)：借“其他應(yīng)收款 - 外租區(qū)租戶”，貸“應(yīng)付賬款 - 電力供應(yīng)商”。收到租戶款項(xiàng)：借“銀行存款”，貸“其他應(yīng)收款 - 外租區(qū)租戶”。支付給供應(yīng)商：借“應(yīng)付賬款 - 電力供應(yīng)商”，貸“銀行存款”。賣(mài)場(chǎng)自有區(qū)域電費(fèi)：日常經(jīng)營(yíng)用：借“銷(xiāo)售費(fèi)用 - 水電費(fèi)”及“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，貸“銀行存款”或“應(yīng)付賬款” 。倉(cāng)儲(chǔ)用：借“庫(kù)存商品等存貨科目”及“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，貸“銀行存款”或“應(yīng)付賬款”。辦公用：借“管理費(fèi)用 - 水電費(fèi)”及“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，貸“銀行存款”或“應(yīng)付賬款”。

2025-02-11

您好，1.按月確認(rèn)，權(quán)責(zé)發(fā)生制，比如支付一季度 30 借：管理費(fèi)用等-租賃費(fèi) 10 預(yù)付賬款 20 貸：銀行后2月借：管理費(fèi)用等-租賃費(fèi) 10 借：預(yù)付賬款 10 2.商管費(fèi)也跟房租一樣，科目是，管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 3.裝修管理費(fèi)跟裝修費(fèi)一起，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用租賃期每個(gè)月借：管理費(fèi)用-折舊攤銷(xiāo) 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

2024-12-09

您好，您說(shuō)的你們的區(qū)域是什么意思？

2025-02-11

你好支出時(shí)間超過(guò)1年以上嗎，租金做借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，你們需要給商家開(kāi)發(fā)票嗎，是不是加價(jià)格了，水電費(fèi)？

2021-05-06

快賬用戶5830 追問(wèn) 2024-12-07 21:09

促銷(xiāo)員管理費(fèi) 我們是直接從供應(yīng)商的貨款扣除的。咋做賬呢？

快賬用戶5830 追問(wèn) 2024-12-07 21:11

第一個(gè)問(wèn)題其他業(yè)務(wù)成本就是折舊或我們作為二房東交給房東的租金）但是租金我們一次性給了一年走的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了呀？也無(wú)法區(qū)分外租區(qū)和超市賣(mài)場(chǎng)的租金呀？我怎么做其他業(yè)務(wù)成本呢？

齊紅老師解答 2024-12-07 21:13

您好，1直接從供應(yīng)商的貨款扣除，供應(yīng)商不會(huì)開(kāi)這個(gè)發(fā)票的，我們賬不上體現(xiàn)這個(gè)促銷(xiāo)員管理費(fèi) ，體現(xiàn)為商品買(mǎi)價(jià)的低價(jià) 2.按平方計(jì)算嘛，借：其他業(yè)務(wù)成本? ?貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? ?這個(gè)分錄沒(méi)有問(wèn)題呀

快賬用戶5830 追問(wèn) 2024-12-07 21:18

意思有其他業(yè)務(wù)收入必須有對(duì)應(yīng)的其他業(yè)務(wù)成本？是這個(gè)意思嗎？

齊紅老師解答 2024-12-07 21:19

您好，是的，收入和成本是對(duì)應(yīng)的嘛

快賬用戶5830 追問(wèn) 2024-12-07 21:23

3. 送貨單來(lái)時(shí) 比如貸：應(yīng)付賬款15萬(wàn) 管理費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn) 剩余14萬(wàn)了按你說(shuō)的不體現(xiàn)那1萬(wàn) 貸方不就一直掛了1萬(wàn)在那嗎？

齊紅老師解答 2024-12-07 21:25

您好，您的意思供應(yīng)商開(kāi)的15萬(wàn)呀，那我們得開(kāi)發(fā)票給供應(yīng)商1萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi) 借：應(yīng)付賬款?10000? 貸：其他業(yè)務(wù)收入10000/1.06? 銷(xiāo)項(xiàng)稅? 10000/1.06*0.06 借：其他業(yè)務(wù)成本-工資? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-工資