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Q

我們公司有很多，付了款對(duì)方都沒有開票來，有些都很多年了，怎么處理呢？，沒有掛費(fèi)用，一直掛往來，不能一直掛著呀掛好幾年了

2024-12-05 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-12-05 15:59

對(duì)于長期掛往來未收到發(fā)票的情況，可先梳理明細(xì)，與供應(yīng)商溝通索要發(fā)票并確認(rèn)開票時(shí)間與金額。若無法取得發(fā)票，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，有真實(shí)業(yè)務(wù)且能證實(shí)真實(shí)性的，可憑相關(guān)憑證在匯算清繳時(shí)作稅前扣除；無真實(shí)業(yè)務(wù)則需原路沖回往來款項(xiàng)并調(diào)整賬目。

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快賬用戶9903 追問 2024-12-05 16:06

對(duì)方不開發(fā)票來了

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齊紅老師 解答 2024-12-05 16:11

那就只能按其他方式操作

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快賬用戶9903 追問 2024-12-05 16:14

沖到以前年度損益調(diào)整可以不？不影響當(dāng)期所得稅

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齊紅老師 解答 2024-12-05 16:19

若供應(yīng)商確定不開票且為以前年度費(fèi)用類支出，可沖以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶9903 追問 2024-12-05 16:34

跟領(lǐng)導(dǎo)稟報(bào)一下，全部處理掉，不影響所得稅就好了

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齊紅老師 解答 2024-12-05 16:40

嗯嗯好的，若后續(xù)還有其他問題，可以來網(wǎng)站咨詢

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對(duì)于長期掛往來未收到發(fā)票的情況，可先梳理明細(xì)，與供應(yīng)商溝通索要發(fā)票并確認(rèn)開票時(shí)間與金額。若無法取得發(fā)票，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，有真實(shí)業(yè)務(wù)且能證實(shí)真實(shí)性的，可憑相關(guān)憑證在匯算清繳時(shí)作稅前扣除；無真實(shí)業(yè)務(wù)則需原路沖回往來款項(xiàng)并調(diào)整賬目。
2024-12-05
你好！ 對(duì)于企業(yè)長期掛賬無法清理的預(yù)付賬款，應(yīng)當(dāng)分析預(yù)付掛賬原因，做出不同的處理: (1)如果是確實(shí)無法收回的款項(xiàng)，可以作為資產(chǎn)損失。并在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)申報(bào) (2)如果是實(shí)際貨物或相關(guān)的成本已經(jīng)發(fā)生，只是沒有取得發(fā)票，未作賬務(wù)處理，建議做相關(guān)賬務(wù)處理。因?yàn)闀?huì)計(jì)記賬應(yīng)當(dāng)“據(jù)實(shí)記賬”而不是“憑票入賬”，但是稅前要扣除的話，就需要相關(guān)憑證，因此會(huì)產(chǎn)生稅會(huì)差異。
2024-04-06
你好，以前的事不用管了，因?yàn)槟銢]有調(diào)整的依據(jù)
2023-12-03
你好，當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的？
2021-01-06
學(xué)員朋友您好，有沒有收到貨呢？
2023-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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