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我們公司有很多,付了款對方都沒有開票來,有些都很多年了,怎么處理呢?,沒有掛費用,一直掛往來,不能一直掛著呀掛好幾年了

2024-12-05 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-05 15:59

對于長期掛往來未收到發(fā)票的情況,可先梳理明細,與供應商溝通索要發(fā)票并確認開票時間與金額。若無法取得發(fā)票,根據業(yè)務實質,有真實業(yè)務且能證實真實性的,可憑相關憑證在匯算清繳時作稅前扣除;無真實業(yè)務則需原路沖回往來款項并調整賬目。

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快賬用戶9903 追問 2024-12-05 16:06

對方不開發(fā)票來了

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齊紅老師 解答 2024-12-05 16:11

那就只能按其他方式操作

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快賬用戶9903 追問 2024-12-05 16:14

沖到以前年度損益調整可以不?不影響當期所得稅

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齊紅老師 解答 2024-12-05 16:19

若供應商確定不開票且為以前年度費用類支出,可沖以前年度損益調整。

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快賬用戶9903 追問 2024-12-05 16:34

跟領導稟報一下,全部處理掉,不影響所得稅就好了

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齊紅老師 解答 2024-12-05 16:40

嗯嗯好的,若后續(xù)還有其他問題,可以來網站咨詢

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對于長期掛往來未收到發(fā)票的情況,可先梳理明細,與供應商溝通索要發(fā)票并確認開票時間與金額。若無法取得發(fā)票,根據業(yè)務實質,有真實業(yè)務且能證實真實性的,可憑相關憑證在匯算清繳時作稅前扣除;無真實業(yè)務則需原路沖回往來款項并調整賬目。
2024-12-05
你好! 對于企業(yè)長期掛賬無法清理的預付賬款,應當分析預付掛賬原因,做出不同的處理: (1)如果是確實無法收回的款項,可以作為資產損失。并在企業(yè)所得稅匯算清繳時進行專項申報 (2)如果是實際貨物或相關的成本已經發(fā)生,只是沒有取得發(fā)票,未作賬務處理,建議做相關賬務處理。因為會計記賬應當“據實記賬”而不是“憑票入賬”,但是稅前要扣除的話,就需要相關憑證,因此會產生稅會差異。
2024-04-06
你好,以前的事不用管了,因為你沒有調整的依據
2023-12-03
你好,當時分錄是怎么做的?
2021-01-06
學員朋友您好,有沒有收到貨呢?
2023-03-29
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