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Q

我們公司有很多,付了款對(duì)方都沒(méi)有開(kāi)票來(lái),有些都很多年了,怎么處理呢?,沒(méi)有掛費(fèi)用,一直掛往來(lái),不能一直掛著呀掛好幾年了

2024-12-05 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-05 15:59

對(duì)于長(zhǎng)期掛往來(lái)未收到發(fā)票的情況,可先梳理明細(xì),與供應(yīng)商溝通索要發(fā)票并確認(rèn)開(kāi)票時(shí)間與金額。若無(wú)法取得發(fā)票,根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),有真實(shí)業(yè)務(wù)且能證實(shí)真實(shí)性的,可憑相關(guān)憑證在匯算清繳時(shí)作稅前扣除;無(wú)真實(shí)業(yè)務(wù)則需原路沖回往來(lái)款項(xiàng)并調(diào)整賬目。

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快賬用戶9903 追問(wèn) 2024-12-05 16:06

對(duì)方不開(kāi)發(fā)票來(lái)了

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齊紅老師 解答 2024-12-05 16:11

那就只能按其他方式操作

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快賬用戶9903 追問(wèn) 2024-12-05 16:14

沖到以前年度損益調(diào)整可以不?不影響當(dāng)期所得稅

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齊紅老師 解答 2024-12-05 16:19

若供應(yīng)商確定不開(kāi)票且為以前年度費(fèi)用類支出,可沖以前年度損益調(diào)整。

頭像
快賬用戶9903 追問(wèn) 2024-12-05 16:34

跟領(lǐng)導(dǎo)稟報(bào)一下,全部處理掉,不影響所得稅就好了

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齊紅老師 解答 2024-12-05 16:40

嗯嗯好的,若后續(xù)還有其他問(wèn)題,可以來(lái)網(wǎng)站咨詢

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