我公司給境外公司支付一筆勞務(wù)費1000美元，需要代扣代繳增值稅，稅率6%，請問如何計算需要代扣代繳的增值稅金額？
你好1000*匯率/1.06×6%，按照這個來
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境外企業(yè)實收我司設(shè)計費為32萬美金，代扣代繳的增值稅由我司繳納，請問代扣代繳的增值稅稅額如何計算呢？
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老師好，我公司一般納稅人，現(xiàn)在跟境外一企業(yè)合作，今天支付了5000美金的服務(wù)費給他們。我公司需要代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅嗎？如果需要代扣代繳，流程怎么操作
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公司給境外公司支付，代扣代繳增值稅的時候需要代扣代繳附加稅嗎？
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老師您好，請問我司支付境外公司一筆傭金，發(fā)票上的付款金額是20萬，相關(guān)稅費由我司承擔(dān)，該如何計算代扣代繳增值稅
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Q
我們支付給境外公司的傭金需要代扣代繳增值稅么
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老師您好，我想問下就是我有預(yù)繳的增值稅，我現(xiàn)在的情況是我把預(yù)繳的增值稅申報完，然后申報本地的增值稅，然后進項抵扣完，然后這個稅款，就不是我的進項減去銷項的數(shù)字，我想問下這個金額對不上是不是跟預(yù)繳有關(guān)系
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這個代扣代繳的增值稅是給稅務(wù)局的，然后給境外公司的還是1000美元不變，對嗎？
不是的，你需要支付給他的是1000美金乘以匯率減這個扣除的增值稅。
那這筆業(yè)務(wù)的完成分錄是什么呢？假設(shè)匯率是7
求這筆業(yè)務(wù)的完整分錄
借管理費用、勞務(wù)費1000乘以匯率 貸銀行存款 應(yīng)交稅費代扣代繳增值稅 借應(yīng)交稅費代扣代繳增值稅 貸、銀行存款。
能把會計分錄后面的金額完整嗎？
借管理費用、勞務(wù)費1000*匯率 貸銀行存款1000*匯率-1000*匯率*6% 應(yīng)交稅費代扣代繳增值稅1000*匯率*6% 借應(yīng)交稅費代扣代繳增值稅1000*匯率*6% 貸、銀行存款1000*匯率*6%
根據(jù)這個分錄，代扣代繳的增值稅是不是不能抵扣呀？
可以抵扣 抵扣在轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就可以了
或者沖管理費用里面的
抵扣的會計分錄是什么呢
代扣代繳的話，怎么稅務(wù)備案呢？
具體操作
借應(yīng)交稅費代扣代繳增值稅 貸管理費用 備案的這個新版的電子稅務(wù)局還沒有做過備案。你直接在首頁搜代扣代繳增值稅看一下的。