老師您好，請問我司支付境外公司一筆傭金，發(fā)票上的付款金額是20萬，相關(guān)稅費(fèi)由我司承擔(dān)，該如何計算代扣代繳增值稅
20除以1.06乘以6%。這個是你代扣代繳的，你代扣代繳的這一部分稅款可以抵扣
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老師，問下稅法的增值稅問題， 我碰到一道綜合題，有一問是聘請境外公司來華提供商務(wù)咨詢并支付費(fèi)用20萬元，合同約定增值稅由支付方承擔(dān)（答案是20×6%=1.2萬）；但為什么算增值稅應(yīng)納稅額時，該1.2萬不能作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行扣除？
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老師您好，請問我司支付境外公司一筆傭金，發(fā)票上的付款金額是20萬，相關(guān)稅費(fèi)由我司承擔(dān)，該如何計算代扣代繳增值稅
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老師好，現(xiàn)在我們需要支付給境外供應(yīng)商一筆傭金，需要代扣代繳增值稅，這部分代扣代繳增值稅是由對方承擔(dān)，比如發(fā)票金額是50萬，我要扣掉這部分代扣代繳的增值稅剩下的再支付給對方，這種情況付款金額就和發(fā)票金額不一致了？這種情況銀行會認(rèn)可嗎？
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老師您好，我們公司是一家進(jìn)出口貿(mào)易公司，客戶都是國外的，請問支付給國外銷售提成傭金2萬美金，這張發(fā)票需要交哪些代扣代繳的稅呢？是增值稅和企業(yè)所得稅嗎？計算公式是怎么樣的？
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我公司給境外公司支付一筆勞務(wù)費(fèi)1000美元，需要代扣代繳增值稅，稅率6%，請問如何計算需要代扣代繳的增值稅金額？
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老師您好，個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
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請問老師去年半年忘記計提工資了，今年1月支付去年半年的工資，請問老師這個怎么做賬呢
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老師，我感覺這個正確答案解析不對啊，為什么非付現(xiàn)成本還要乘以（1-25%）呢，不是不用乘嗎
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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：1）將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%，取得含稅價1130萬；其余作為股利發(fā)放2）購入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元；3）購進(jìn)一輛小汽車作為公用車，取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元；4）在某市購入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票，含稅金額545萬元，該房屋采用一般計稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元；6）上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品（購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售，尚未被領(lǐng)用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元（含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解；2.計算以下內(nèi)容：（1）該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額；（2）業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；（3）該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；（4）當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
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老師好，不退稅貨物按免稅處理，增值稅申報填免稅銷售額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣做會計分錄有沒有問題？
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老師，小規(guī)模納稅人（餐飲,酒店類）是不入期間費(fèi)用比較少，一般都入成本科目呢
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第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣，求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額，
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老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎？
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這是勞務(wù)收入，如何計算勞務(wù)個稅
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你好請教，我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安，退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中，24年10月-12月有幾張報關(guān)單（即有退稅的也有夸大類免稅的）當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理，現(xiàn)在25年該如何處理？是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入？
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專管員發(fā)我的計算流程，和你說的不一樣
你專管員換算的是，實(shí)際這個稅款是對方企業(yè)承擔(dān)的。
。。。。。。您再好好看看
就是換算對方支付
管理費(fèi)用、傭金 貸、銀行存款、20 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 如果按照我說的那個算法的話，管理費(fèi)用是20
現(xiàn)在你的傭金不是20 比20多了
是我們境內(nèi)企業(yè)支付
你好，我知道噠 安你稅務(wù)局的那種做法正規(guī)
稅費(fèi)由我司承擔(dān)
你們公司承擔(dān)就應(yīng)該按我的那個算
你稅務(wù)局給你的這個是還是對方企業(yè)承擔(dān)
這才是對方承擔(dān)的算法
這個是對方承擔(dān)的算法。
對呀，那我第一次發(fā)的就是我們承擔(dān)的呀
你好，你們單位承擔(dān)兩種做法 這種事你稅務(wù)局說的那一種，另一種是我寫的那一個，只不過是管理費(fèi)用的金額有影響 其它的沒有