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甲供材,建設方直接付的材料款,開了發(fā)票給我們,我們收到的發(fā)票怎么做賬,不用我們公司付款

2024-11-27 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-27 09:51

你好,你如果要入賬的話就進入營業(yè)外收入。

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快賬用戶4430 追問 2024-11-27 09:56

這些甲供材發(fā)票金額很大,加起來上百萬了,不可能做營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2024-11-27 10:04

你好,這種開發(fā)票本身就開錯了,不應該開給你們的。

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快賬用戶4430 追問 2024-11-27 10:06

應該開給建設方是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-27 10:06

你好,是的,誰付款就開給誰。

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快賬用戶4430 追問 2024-11-27 10:21

那已經開給我們了,這個怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-11-27 10:22

你好你,你們要么就不入賬,要么就入營業(yè)外收入。

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你好,你如果要入賬的話就進入營業(yè)外收入。
2024-11-27
當建設方直接支付材料款,你們收到的發(fā)票應該作為采購材料的憑證。在會計處理上,可以借記“材料采購”賬戶,并相應地貸記“應付賬款”或“銀行存款”賬戶,視具體支付情況而定。這樣做可以確保材料成本得到正確反映。
2024-11-12
同學你好,沒有票的不要入稅務賬,如果入了就刪除
2022-02-27
你好,發(fā)票開給甲方嗎?如果是的話,出委托書,甲方委托你們單位付款給另一個公司的證明。
2024-11-11
同學你好,預付的材料款,是否收取稅費,要雙方協(xié)商,有的單位收,有的單位不收。建議還是多少收點。
2021-03-06
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