老師，你好，我司屬制造業(yè)，年含稅銷(xiāo)售額8千萬(wàn)左右?，F(xiàn)在有個(gè)外國(guó)客戶(hù)，不要發(fā)票，已銷(xiāo)售給他190多萬(wàn)了，含稅。這么高的暫估掛賬上怎么處理呀？
您好同學(xué)： 您問(wèn)的是成本暫估怎么處理嗎？
-
Q
老師 有個(gè)問(wèn)題 有點(diǎn)長(zhǎng) 辛苦老師了 小規(guī)模納稅人2020年12月開(kāi)了35萬(wàn)左右的普票 繳納稅費(fèi)三千多 但是客戶(hù)要13％專(zhuān)票 因?yàn)槭切∫?guī)模開(kāi)不出 于是進(jìn)行降價(jià)銷(xiāo)售 開(kāi)1％的專(zhuān)票 但是我現(xiàn)在賬上1月收入是負(fù)一萬(wàn)多 主要是增值稅負(fù)一百多 在借方 這個(gè)增值稅我怎么做賬啊 1月開(kāi)了點(diǎn)其他普票的
-
Q
老師下午好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，，，一般納稅人公司銷(xiāo)售建材 ，2020年公司銷(xiāo)售一批建材開(kāi)票二十二萬(wàn)，明細(xì)規(guī)格型號(hào)發(fā)票都開(kāi)具，，月末做進(jìn)銷(xiāo)存結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)發(fā)現(xiàn)開(kāi)具的規(guī)格型號(hào)和庫(kù)存型號(hào)不一樣，，會(huì)計(jì)就暫估入庫(kù)了一批和發(fā)票型號(hào)一樣的建材，，，，因?yàn)槭翘摂M暫估入庫(kù)估導(dǎo)致了2021年一整年這個(gè)暫估一直掛在帳面，，，現(xiàn)在問(wèn)題就是我暫估入庫(kù)的一筆二十萬(wàn)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票消除，，庫(kù)存有一批建材十五萬(wàn)左右的貨沒(méi)有實(shí)物只有賬面余額，，這個(gè)我們會(huì)計(jì)要怎么操作，怎么消除
-
Q
在問(wèn)題是這么個(gè)情況，我們?cè)诒旧碛幸患乙话慵{稅人的情況下，因?yàn)槎惤惶吡?，所以我們的下游都不要票，變成了，我進(jìn)項(xiàng)本來(lái)不含稅的情況下下，我要含稅就得加稅，成本增加了，銷(xiāo)售也要虧本給客戶(hù)開(kāi)票，我們的代理記賬公司，就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個(gè)體不是不收增值稅嘛，開(kāi)了家個(gè)體來(lái)分擔(dān)。個(gè)體戶(hù)4月份左右成立的，上個(gè)季度開(kāi)了100多萬(wàn)的發(fā)票出去，一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有，像這樣的情況要可以怎么處理？
-
Q
老師，你好，我司屬制造業(yè)，年含稅銷(xiāo)售額8千萬(wàn)左右?，F(xiàn)在有個(gè)外國(guó)客戶(hù)，不要發(fā)票，已銷(xiāo)售給他190多萬(wàn)了，含稅。這么高的暫估掛賬上怎么處理呀？
-
Q
我碰到一個(gè)問(wèn)題，不知道賬上要怎么做才合規(guī) 我們有個(gè)客戶(hù)23年欠我們58萬(wàn)（我們已經(jīng)開(kāi)具了銷(xiāo)售發(fā)票），他們已經(jīng)破產(chǎn)清算，款肯定收不回了，23年他們抵了一批貨給我們，當(dāng)時(shí)按照市場(chǎng)價(jià)，不含稅金額7萬(wàn)做了庫(kù)存商品（暫估），對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票給我們（也肯定不會(huì)開(kāi)了），我現(xiàn)在想把欠款金額轉(zhuǎn)入壞賬，但是應(yīng)該抵沖掉他們抵進(jìn)來(lái)的金額，但是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，金額是應(yīng)該按照入庫(kù)的不含稅金額抵沖還是需要按照含稅金額，如果按照含稅，那我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅金怎么處理？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
公司將上有公牌的小汽車(chē)(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司，發(fā)票怎么開(kāi)？是自己公司開(kāi)，還是需要車(chē)管所開(kāi)具？涉及哪些稅？
-
公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎？應(yīng)該是由什么部門(mén)確定？
-
現(xiàn)在公章都有編碼嘛，如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下，是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
-
老師好，我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
-
1月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000（元）。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210（元）；2月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000（元）；甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210（元） 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%？
-
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
-
老師好，我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
-
新成立的小規(guī)模，員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬，但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄？需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
-
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
-
外貿(mào)出口，以什么時(shí)間確認(rèn)收入？ 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷(xiāo)售提供過(guò)來(lái)，過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票，下一輪開(kāi)票的時(shí)候，可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線(xiàn)：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線(xiàn)咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線(xiàn)咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我想問(wèn)一直掛著不是個(gè)事呀？萬(wàn)一被查了咋辦，我想問(wèn)整個(gè)怎么處理掉
您好同學(xué)： 先確認(rèn)好您的問(wèn)題點(diǎn)，如果是問(wèn)成本暫估的處理方法，那需要在明年匯算清繳前，把成本發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)，匯算清繳時(shí)成本發(fā)票還是不夠，是需要繳納企業(yè)所得稅的。
您說(shuō)成本發(fā)票指的是我們生產(chǎn)這批商品的原材料的進(jìn)項(xiàng)票嗎？
您好同學(xué)： 是的！您文中提高的這么高的暫估指的是什么暫估。
不好意思老師，我沒(méi)有表達(dá)清楚。我的問(wèn)題是：這筆含稅銷(xiāo)售額192萬(wàn)，我們沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，因?yàn)榭蛻?hù)不要，192萬(wàn)客戶(hù)現(xiàn)金支付給我們了，那我們?cè)趺醋鲑~呢？整個(gè)業(yè)務(wù)怎么平賬呢？
192萬(wàn)現(xiàn)金付給老板私人卡了
您好同學(xué)： 不開(kāi)發(fā)票，也需要確認(rèn)收入，做未開(kāi)票收入，申報(bào)增值稅。 借：應(yīng)收賬款- A客戶(hù)? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借：其他應(yīng)收款--老板 貸：應(yīng)收賬款-A客戶(hù)? ? ?
可以把這筆發(fā)票開(kāi)給其他客戶(hù)嗎？這樣是不是做假賬了
您好同學(xué)： 是虛開(kāi)發(fā)票，付款客戶(hù)名稱(chēng)，需要跟發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方保持一致，否則有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
比如開(kāi)給A，讓A按發(fā)票打款到我們公賬，我們?cè)偎饺丝ìF(xiàn)金還給A，這樣也不行是嗎？也有風(fēng)險(xiǎn)嗎
您好同學(xué)： 資金流、發(fā)票、合同、物流，需要四流合一。
好的好的，謝謝老師
您好同學(xué)： 嗯嗯！好的！