商貿公司2021年購進600萬的飲料，沒有入賬，疫情，連買代送，銷售了580萬?，F(xiàn)在稅務局查到了，這600萬我們沒有入賬，要讓我們繳稅，交滯納金70多萬。這怎么辦？這是一個朋友的問題，我不明白，是因為購進沒做支出入賬，為什么會罰款？求老師幫忙解惑？
稅務違規(guī)原因 購進未入賬屬于會計核算不規(guī)范。稅務局按照規(guī)定征稅，是因為銷售了 580 萬飲料有了收入，但沒有對應的購進成本記錄，稅務機關無法核實真實的利潤情況，只能按照銷售收入全額計算應納稅額。 產生滯納金是因為沒有按時申報和繳納這部分稅款。 解決辦法 收集相關證據(jù)，如進貨憑證、銷售記錄、疫情期間捐贈或促銷相關的證明材料等，向稅務局如實說明情況。 申請重新核算稅款，把合理的購進成本扣除后計算應納稅所得額，爭取減少稅款和滯納金。如果對稅務局的處理結果不滿意，還可以通過合法的稅務行政復議等程序解決。
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老師好 請教個問題，還是我昨天問老師的問題，我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產轉入到存貨，讓做無票收入，開出去去，基礎工作剛做完，分析起來覺著無法做帳務處理，老師我是這樣想的，第一筆分錄是 借庫存商品，600萬，貸固定資產600萬，可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢？視同我賣出去，可是我沒這個業(yè)務，只做無票收入，對應科目計入到哪里啊？說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉，可是不知怎樣處理了，本來就沒有這些車了，又要走下存貨，再開票開出去，這情況不知通過什么分錄走平，貸方走銷售和稅金，對應科目計入到哪里呀老師，謝謝老師幫忙指點一下
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老師好！我們一直都是按實際業(yè)務入賬，到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬，但是我之前沒有暫估點費用入賬，第三季度應納稅所得額是45萬元，累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在要申報第四季，如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了，但是這樣會引起稅務稽查的注意，有很大風險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔心會被認定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進項比較少，如果認定成一般納稅人稅負就高得多了。該怎么辦？
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我公司是合伙企業(yè),現(xiàn)在有一個問題請教老師,我們是工藝品銷售,我們在采購環(huán)節(jié)會有:1、車隊幫運輸;2、和采購商購買成品工藝品. 這兩環(huán)節(jié)因為散戶居多,對方不開票,也不到稅局代開,而且老板為了方便結算都先從私戶付款了貨款,我想問下我這邊做賬,對于沒有發(fā)票的兩個環(huán)節(jié)要怎么入成本?第二個,從私戶支付出去的我們這邊要怎么做?
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老師，我是出納，現(xiàn)在遇到一個問題，平常我們以現(xiàn)金賬為主，比如收到顧客的一筆貨款，打入公帳，我們是商貿公司，那這筆收入會做進現(xiàn)金銷售再轉行，轉入公帳，現(xiàn)在遇到一個問題，公司現(xiàn)在購買產品需要公帳打款50萬，老板從現(xiàn)金帳轉30萬到公帳，另外20萬是以公帳名義貸款，貸款額直接到公帳上，現(xiàn)在我想請問：1，現(xiàn)金帳的余額是有錢可以直接扣除50萬，但實際沒這么多，所以貸款20萬，如果不貸款的情況下我可以直接現(xiàn)金庫存?50萬轉給銀行存款，但是現(xiàn)在是貸款這20萬，我應該怎么做賬呢，老板說先從現(xiàn)金帳上直接扣除20萬，可以這樣嗎，那每個月從公帳扣除本息了怎么辦呀
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老師，我們在注銷公司稅務，稅務今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現(xiàn)在的印花稅，還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應付款有20萬，20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現(xiàn)金往來對沖的（二級明細是不同股東），但說明我不能直接這么寫吧？我想問的問題還有印花稅應該報哪些？說我們要報實收資本，賬冊，銷項，進項，收入，租金。但公司沒有實收資本的，也沒有銷項和進項的合同，這個要怎么搞？
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老師經營范圍里有技術服務，現(xiàn)在合同資料整理歸檔錄入掃描上傳系統(tǒng)，開票是開信息技術服務，還是研發(fā)和技術服務
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老師：要用EXCEL做手工賬，有沒有自動生成財務資產負債表 利潤表的模板
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老師，我們公司是一家小規(guī)模納稅人，2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票，增值稅形成了負數(shù)，申報增值稅直接0申報了，2024年第三季度開具7萬的正數(shù)發(fā)票，沒有進行負數(shù)的抵減，直接按7萬申報了增值稅，增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對差異差異，需要更正報表， 把2024年第一第二季度更正為實際的負數(shù)金額比較好呢，還是更正第三季度的報表比較好，第三季度按實際開具的金額抵減第一第二季度的負數(shù)，按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正，
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個體戶全年開票小于120萬，并且全部開的是普票，你是不是不用交增值稅和個人經營所得稅
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老師，2024年之前實行認繳制的企業(yè)，3年緩沖期＋5年內實繳。如果想減資本和注銷，是必須在3年緩沖期完成嗎，如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
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你好，老師，我想把下面負數(shù)2萬多調平，其他應付款。
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個體戶每個季度開28萬的票出去，但是沒有進項發(fā)票，是定期定額的，需要交個人經營所得稅嗎，需要的話是按照開票金額交稅嗎
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個體戶每個季度開28萬的票出去，但是沒有進項發(fā)票，需要交個人經營所得稅嗎，需要的話是按照開票金額交稅嗎
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開9個點的增值稅發(fā)票，需要4.5個點去買，開13個點的發(fā)票，需要7個點去買，哪個劃算一些呢，怎么算的呢
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委托研發(fā)所需要的成本?什么時候使用委托研發(fā)什么時候自主研發(fā)？
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老師的意思是這580萬要全額繳納企業(yè)所得稅，即使賬上有虧損或者其他成本也不能抵扣，必須要全額繳納企稅？
同學你好 有虧損可以調增的先彌補虧損的
那老師的意思是之前600萬沒有入賬好像也不影響啊，怎么會有滯納金呢，這部分600的成本不入賬，也沒有抵扣成本
老師我知道了，應該是增值稅沒有繳納，產生的滯納金
是的 這個日萬分之五的滯納金
老師我想請教下，如果購進貨物沒有開發(fā)票，這部分增值稅是由賣方承擔，還是買房承擔，按增值稅流轉的情況是不是應該買房承擔？
同學你好 這個是賣方承擔增值稅的，從房款里交的，可以說是變相的是買方承擔了
那為什么要求買房繳納滯納金呢
沒有開發(fā)票你買方咋做賬的？暫估入庫了嗎
并沒有入賬
不入賬稅局查出來了嗎
是的，說是要罰款總計繳納滯納金70萬
你這個應該不止增值稅的 增值稅是你賣出去的增值稅 和滯納金 還有所得稅印花稅等所有的一塊