你好老師，我屬于差額征收單位，比如我收到的了一般納稅人開來的13個(gè)點(diǎn)的票，含稅價(jià)是11300，我小規(guī)模開出去的票是1個(gè)點(diǎn)，含稅價(jià)20200，那么再填附表一差額征收表的時(shí)候，12345678項(xiàng)填什么數(shù)據(jù)
您好，能截圖一下您的表格么，我們開具差額發(fā)票時(shí)直接用的含稅金額11300去差額的
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老師 我是小規(guī)模差額征收，一季度沒超過30萬，但是額外開了一張3個(gè)點(diǎn)普票，我報(bào)稅時(shí)本來把3%這個(gè)不含稅額填寫在第三行了，免稅的填寫在第十行，這樣就只交3%那張的增值稅，可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化，再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫在第十行了，本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了，這種情況我應(yīng)該怎么辦
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你好，老師！我公司原來是小規(guī)模納稅人的時(shí)候有一個(gè)工程，是開的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。公司現(xiàn)在是一般納稅人了，那個(gè)未開完發(fā)票的項(xiàng)目是開幾個(gè)點(diǎn)的？可以做簡(jiǎn)易征收么？
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老師好， 我是小規(guī)模的納稅人，開了專票普票電子發(fā)票，有5個(gè)點(diǎn)的差額征收，也有正常的3個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在總計(jì)超了45萬，要交增值稅，請(qǐng)問我怎么填寫增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)，謝謝
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老師好，我們公司是小微企業(yè)的旅行社，小規(guī)模納稅人，有兩個(gè)問題想請(qǐng)教；1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收？2、我們開具的差額征收的發(fā)票，入賬時(shí)怎么入？例如我們含稅銷售額1W，扣除客人的住，行，門票扣除額9000，發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的，那我入賬時(shí)候收入，成本，應(yīng)交稅金是怎么入帳呢？要是事后收到了成本的9000的發(fā)票，這個(gè)9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么？有點(diǎn)長(zhǎng)，謝謝
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，我平時(shí)開具發(fā)票時(shí)直接選擇的征收率是1%，但是我報(bào)增值稅的時(shí)候發(fā)票數(shù)據(jù)匯總提取到的數(shù)據(jù)同樣是按照1%開具的數(shù)據(jù)，那我增值稅及附件費(fèi)申報(bào)變表里沒有1%征收率的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 我需要怎么填表呢？
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老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢，導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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這個(gè)老師，差額征收單位報(bào)稅時(shí)的附表一
哦哦，我們是差額征收的比如勞務(wù)公司要開差額發(fā)票的哦 2和3填11300，5填20200
老師，確定嗎？20200， 我開的一個(gè)點(diǎn)的，標(biāo)上提示3個(gè)點(diǎn)是什么意思，不用換算嗎？或者老師幫我能不能12345678都幫我天上數(shù)據(jù)我就明白了
您好，1%這是優(yōu)惠稅率，這個(gè)表沒?有1%的，只有基本稅率3%，上面就是填含?稅金額，我們只有235這3個(gè)要填數(shù)，不是每個(gè)空都要填數(shù)的，比如6是自動(dòng)帶過來的，7是自已計(jì)算的
老師，然后8還是7等于主表這個(gè)數(shù)據(jù)？
或者說7和8是等于主表的哪一項(xiàng)啊，老師，就按照沒超過30萬銷售額算
我糊涂了，我聽的課好像是說5不是填20200，因?yàn)檫@是開票收入，應(yīng)該按照3個(gè)點(diǎn)填，應(yīng)該填20600，到底哪樣是對(duì)了，還是老師您忽略這一點(diǎn)了
您好，主表的10行是填8的數(shù)據(jù) 是填20200這里填的金額不會(huì)大于我們實(shí)際開票（跟客戶收的錢）
好的謝謝老師
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??