一般納稅人人企業(yè)幫境外公司代扣代繳，這個(gè)月用代扣代繳的稅額來(lái)抵扣銷項(xiàng)，已經(jīng)填了附表2里面其他扣稅憑證、代扣代繳憑證，并且在主表中顯示了，但是在申報(bào)的時(shí)候顯示強(qiáng)制不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因？我框住那句話是什么意思

老師，您好。我們租了香港公司一個(gè)廠房，代扣代繳了增值稅，我們現(xiàn)在要抵扣這個(gè)增值稅，如圖這個(gè)代扣代繳稅收繳款憑證應(yīng)該怎么填寫的？疑問(wèn)如下 納稅人編碼是寫我們公司還是對(duì)方公司？ 納稅人類型什么？是寫我們公司還是對(duì)方公司？ 納稅人地址是寫我們公司還是對(duì)方公司？ 計(jì)稅金額、扣除額、實(shí)繳金額這三個(gè)都是寫完稅證明上的金額嗎？

老師，您好。我們租了香港公司一個(gè)廠房，代扣代繳了增值稅，我們現(xiàn)在要抵扣這個(gè)增值稅，如圖這個(gè)代扣代繳稅收繳款憑證應(yīng)該怎么填寫的？ 納稅人編碼是寫我們公司還是對(duì)方公司？ 納稅人類型什么？ 計(jì)稅金額、扣除額、實(shí)繳金額這三個(gè)都是寫完稅證明上的金額嗎？

老師 申報(bào)增值稅時(shí)提示 申報(bào)失敗，一窗式比對(duì)不通過(guò)：當(dāng)期取得的代扣代繳稅收繳款憑證上注明的增值稅稅額匯總數(shù)是0.00元，《附列資料二》中第7欄“代扣代繳稅收繳款憑證”的“稅額”是52255.70元。相差金額52255.700000元 填這個(gè)還要去開(kāi)什么證明嗎

老師好！我單位在l2月往比利時(shí)匯了1筆產(chǎn)品認(rèn)證服務(wù)費(fèi)，代扣代繳400的增值稅，這個(gè)還用在增值稅申報(bào)表的B02817代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單填寫申報(bào)嗎？