老師 7月分的時候我們給客戶開了一張價稅合計20萬的發(fā)票 他們已經(jīng)認(rèn)證了 后面因為沒有業(yè)務(wù)往來了，就讓我們開了紅字發(fā)票 但是他們的紅字信息表是200000.02 我現(xiàn)在10月的賬里沖這張發(fā)票會多出來0.02 這需要調(diào)整嗎 是稅額多出來0.02

老師，您好，我在今年三月份不小心沖紅錯了一張普通發(fā)票。沒有處理它，這段時間回款核對，發(fā)現(xiàn)它回款了，咋么辦？？不是有第二聯(lián)嗎，當(dāng)初那張紅字發(fā)票，早不要給客戶，他們那邊要不要拿去沖掉藍(lán)字發(fā)票，然后給他們新開的藍(lán)字發(fā)票，這樣才平得了？我重新開藍(lán)字，把第二聯(lián)和上次紅字發(fā)票第二聯(lián)訂在一起就可以？照理說，紅字發(fā)票要拿回原發(fā)票才可以沖掉的

之前是小規(guī)模納稅人客戶開的發(fā)票，已經(jīng)申報了，現(xiàn)在變一般納稅人了，客戶回來說發(fā)票用不了，要我們給他補(bǔ)開，我不愿意，因為我們稅現(xiàn)在6個點，之前才一個點，問題是我們現(xiàn)在還可以把這張票紅字嗎？這個票是7月份的，現(xiàn)在都9月份了，之前是電子發(fā)票，現(xiàn)在是紙質(zhì)發(fā)票

老師，我們是小規(guī)模納稅人，11月給客戶開了一張普票，12月發(fā)票發(fā)票沒填備注欄，重開了一張給對方，現(xiàn)在要把11月的發(fā)票紅沖，為什么在紅字申請點不動銷售方申請啊

老師好 我們是小規(guī)模納稅人的時候 自開了一張專票，后來客戶不要小規(guī)模的專票 我們又升級成一般納稅人，那小規(guī)模時候的發(fā)票現(xiàn)在還可以紅沖嗎，或者不紅沖還有啥解決的辦法嗎