借：稅金及附加46.9 貸方：稅金及附加46.9，就等于應(yīng)該計入應(yīng)交稅費-教育費附加，錯計入了稅金及附加

同學(xué)，你好 不對。分錄應(yīng)該是這樣的 借：稅金及附加46.9 貸：應(yīng)交稅費 借：應(yīng)交稅費 貸：銀行存款

我知道分錄不對，現(xiàn)在是由于分錄不對，導(dǎo)致兩個財務(wù)軟件稅金及附加取數(shù)不一致，之前老大軟件沒取到這個金額，重新建賬的這個軟件包涵了這個金額，現(xiàn)在報表期初不一樣，怎么調(diào)整成一樣

同學(xué)，你好 稅金及附加，這個金額你要自己錄入期初

是自己根據(jù)余額表錄入的，之前的余額的跟報表上的不一樣，我現(xiàn)在是根據(jù)余額表錄入的

同學(xué)，你好 我現(xiàn)在是根據(jù)余額表錄入的？ 你可以自己改的

對的，現(xiàn)在就想知道怎么改才能跟之前報表的一樣？如果我改了期初的話，后面我還會把之前的分錄沖掉，那會不會又會導(dǎo)致報表不對了

同學(xué)，你好 如果我改了期初的話，后面我還會把之前的分錄沖掉，那會不會又會導(dǎo)致報表不對了 對，你要么正常錄入期初，然后做更正分錄

那等我下個季度報利潤表時，本年累計數(shù)肯定就不對了，有沒有好的辦法調(diào)整