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同學(xué)，你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）??10000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資10000 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資?10000 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)800 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅25 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金9175 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)800 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅25 貸：銀行存款或現(xiàn)金25

2024-11-09

你好? ? 意思你扣除了1萬(wàn) 實(shí)際繳納了3000? 你做借其他應(yīng)收款? 7000貸應(yīng)付職工薪酬7000 補(bǔ)發(fā)給員工? ??

2020-10-20

同學(xué)你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-11-09

同學(xué)你好個(gè)人部分包含在工資里計(jì)提了呀 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-04-19

您好，差額補(bǔ)發(fā)的原因是？

2022-11-08

快賬用戶5999 追問(wèn) 2024-11-09 11:55

老師好，伙到了一家新公司，他們做賬的方式是這樣，9月計(jì)提9月的工資，到啦10月工資計(jì)算出來(lái)后，10月又沖銷9月計(jì)提的，又在10月重新計(jì)提9月工資，這種做法合理嗎？原因是什么？

齊紅老師解答 2024-11-09 11:55

同學(xué)，你好是可以的，之前計(jì)提不準(zhǔn)確，可以在10月份修改

快賬用戶5999 追問(wèn) 2024-11-09 11:56

但是為什么要這樣操作，感覺(jué)好麻煩

齊紅老師解答 2024-11-09 11:56

同學(xué)，你好如果金額一致，就不用沖