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老師好，我們10月應(yīng)發(fā)工資10000元，個稅25元、個人社保800元（10月月已繳納），實發(fā)9175元，這個帳怎么做？如何計提，如何做賬？

2024-11-09 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-11-09 11:20

同學(xué)，你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）??10000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資10000 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資?10000 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)800 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅25 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金9175 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)800 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅25 貸：銀行存款或現(xiàn)金25

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快賬用戶5999 追問 2024-11-09 11:55

老師好，伙到了一家新公司，他們做賬的方式是這樣，9月計提9月的工資，到啦10月工資計算出來后，10月又沖銷9月計提的，又在10月重新計提9月工資，這種做法合理嗎？原因是什么？

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齊紅老師 解答 2024-11-09 11:55

同學(xué)，你好 是可以的，之前計提不準確，可以在10月份修改

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快賬用戶5999 追問 2024-11-09 11:56

但是為什么要這樣操作，感覺好麻煩

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齊紅老師 解答 2024-11-09 11:56

同學(xué)，你好 如果金額一致，就不用沖

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同學(xué)，你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）??10000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資10000 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資?10000 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)800 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅25 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金9175 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)800 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅25 貸：銀行存款或現(xiàn)金25
2024-11-09
你好? ? 意思你扣除了1萬 實際繳納了3000? 你做 借 其他應(yīng)收款? 7000貸應(yīng)付職工薪酬7000 補發(fā)給員工? ??
2020-10-20
同學(xué)你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-11-09
同學(xué)你好 個人部分包含在工資里計提了呀 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023-04-19
您好，差額補發(fā)的原因是？
2022-11-08
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