公司匯票背書給第三方，第三方將匯票的金額銀行轉(zhuǎn)帳給我們，這個怎么做分錄，無業(yè)務(wù)往來就是單純的想要我們的票
在這種情況下，可以做如下會計分錄： 借：銀行存款（等于匯票金額） 貸：應(yīng)付票據(jù)（等于匯票金額） 這樣的分錄反映了公司收到了等同于匯票金額的銀行轉(zhuǎn)賬，并將匯票背書給第三方。
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我公司收到一電子的商業(yè)匯票，我公司背書轉(zhuǎn)讓給第三方，現(xiàn)在票據(jù)已經(jīng)過期6個月，第三方起訴我公司，把錢全部凍結(jié)劃扣走了。我公司怎么向出票方索要票據(jù)金額？
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老師，你好，請問收到銀行承兌匯票的分錄怎么做，A公司背書給B公司，B公司背書給我方公司，我方公司最后又將它背書給我方的供應(yīng)商C. 目前看我方公司跟A\\B都沒有業(yè)務(wù)往來。
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老師你好問下，就是我們單位有4個工人，他們的工資不是我們來發(fā)，我們把工資發(fā)給第三方，這個第三方是個人，通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給第三方，這個第三方是不是要給我們開勞務(wù)發(fā)票？如果開不了勞務(wù)發(fā)票，我們可不可以給這4個工人做個稅申報呢，如果做個稅申報需要第三方出局什么文件呢
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老師你好問下，就是我們單位有4個工人，他們的工資不是我們來發(fā)，我們把工資發(fā)給第三方，這個第三方是個人，通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給第三方，這個第三方是不是要給我們開勞務(wù)發(fā)票？如果開不了勞務(wù)發(fā)票，我們可不可以給這4個工人做個稅申報呢，如果做個稅申報需要第三方出具什么文件呢
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老師咨詢個事情哇。 就是我們現(xiàn)在手上的承兌匯票，我不在銀行貼現(xiàn)； 我背書給外面第三方機構(gòu)，他們扣除一點手續(xù)費后給我們現(xiàn)匯轉(zhuǎn)回來； 這部分差額費用給我們開金融服務(wù)費發(fā)票。 這種操作模式 你看有沒有啥問題哇？
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老師好，今年成立的生產(chǎn)企業(yè)，金蝶軟件，沒有生產(chǎn)模塊，原先會計干了兩個月，她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有，和功能是組裝單，把原材料組裝成成品。然后我看見原先會計先把人工費放入了，長期待攤費用，我在想我得車間的人工工資，怎么做賬。
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1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報表，上面的信息來自哪里？報關(guān)后次月申報嗎？尤其是劃框的沒的，怎么導(dǎo)入的 2增值稅抵退稅表格，退稅申報狀態(tài)顯示已申報，和未申報什么意思？
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老師您好，請問一下，餐飲業(yè)25年3月開辦的個體工商戶，至今未報稅會有那些風(fēng)險
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老師您好，有個員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼，約著一起走，感覺說不出來是什么感覺，空氣？老板親戚就在我辦公室
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我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對吧
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老師，今年的政府補助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
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餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少？給員工發(fā)工資，房租水電費沒有分攤計入成本嗎？
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老師您好，餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅，
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老師，就剛才問題再問一下，如果是一年還本付息的話，每個月做賬需要計提利息嗎？還是付本金時再直接入財務(wù)費用？（董孝彬老師）
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10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是（A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
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如果中間對方少付的費用，我要怎么記？直接先掛往來嗎？這算是折扣給第三方的
如果第三方少付了一部分費用，可以將這部分視為折扣或者費用。具體的會計分錄可以這樣做： 借：銀行存款（實際收到的金額） 借：其他應(yīng)收款（少付的部分） 貸：應(yīng)付票據(jù)（匯票全額） 這樣的分錄反映了實際收到的金額和未收到部分的處理方式。其他應(yīng)收款可以在后續(xù)收回或確認為費用。
這個后期不會收回來的費用，怎么抵消，做營業(yè)外支出嗎？但是沒有發(fā)票的
如果確定這部分費用不會收回，并且與主營業(yè)務(wù)無關(guān)，可以將其記作營業(yè)外支出。會計分錄如下： 借：營業(yè)外支出（少付的費用部分） 貸：其他應(yīng)收款（少付的費用部分） 這樣處理可以將未收回的費用轉(zhuǎn)出，反映在財務(wù)報表中。即使沒有發(fā)票，也可以根據(jù)實際情況進行會計處理。