公司匯票背書給第三方，第三方將匯票的金額銀行轉(zhuǎn)帳給我們，這個(gè)怎么做分錄，無業(yè)務(wù)往來就是單純的想要我們的票
在這種情況下，可以做如下會(huì)計(jì)分錄： 借：銀行存款（等于匯票金額） 貸：應(yīng)付票據(jù)（等于匯票金額） 這樣的分錄反映了公司收到了等同于匯票金額的銀行轉(zhuǎn)賬，并將匯票背書給第三方。
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我公司收到一電子的商業(yè)匯票，我公司背書轉(zhuǎn)讓給第三方，現(xiàn)在票據(jù)已經(jīng)過期6個(gè)月，第三方起訴我公司，把錢全部?jī)鼋Y(jié)劃扣走了。我公司怎么向出票方索要票據(jù)金額？
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老師，你好，請(qǐng)問收到銀行承兌匯票的分錄怎么做，A公司背書給B公司，B公司背書給我方公司，我方公司最后又將它背書給我方的供應(yīng)商C. 目前看我方公司跟A\\B都沒有業(yè)務(wù)往來。
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老師你好問下，就是我們單位有4個(gè)工人，他們的工資不是我們來發(fā)，我們把工資發(fā)給第三方，這個(gè)第三方是個(gè)人，通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給第三方，這個(gè)第三方是不是要給我們開勞務(wù)發(fā)票？如果開不了勞務(wù)發(fā)票，我們可不可以給這4個(gè)工人做個(gè)稅申報(bào)呢，如果做個(gè)稅申報(bào)需要第三方出局什么文件呢
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老師你好問下，就是我們單位有4個(gè)工人，他們的工資不是我們來發(fā)，我們把工資發(fā)給第三方，這個(gè)第三方是個(gè)人，通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給第三方，這個(gè)第三方是不是要給我們開勞務(wù)發(fā)票？如果開不了勞務(wù)發(fā)票，我們可不可以給這4個(gè)工人做個(gè)稅申報(bào)呢，如果做個(gè)稅申報(bào)需要第三方出具什么文件呢
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老師咨詢個(gè)事情哇。 就是我們現(xiàn)在手上的承兌匯票，我不在銀行貼現(xiàn)； 我背書給外面第三方機(jī)構(gòu)，他們扣除一點(diǎn)手續(xù)費(fèi)后給我們現(xiàn)匯轉(zhuǎn)回來； 這部分差額費(fèi)用給我們開金融服務(wù)費(fèi)發(fā)票。 這種操作模式 你看有沒有啥問題哇？
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老師您好，請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
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實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用，會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了，實(shí)際是袁群領(lǐng)款，稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎？還是按工資薪金辦個(gè)稅，怎么做才合規(guī)
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綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查，怎么解決
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老師，有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候，直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面，沒有票據(jù)粘貼單，有啥影響嗎？
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(判斷題）固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本，由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的？可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢？
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這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000，我看答案都沒看出來是哪里出來的，不應(yīng)該是84300嗎
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6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯(cuò)了要專票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個(gè)第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
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如果中間對(duì)方少付的費(fèi)用，我要怎么記？直接先掛往來嗎？這算是折扣給第三方的
如果第三方少付了一部分費(fèi)用，可以將這部分視為折扣或者費(fèi)用。具體的會(huì)計(jì)分錄可以這樣做： 借：銀行存款（實(shí)際收到的金額） 借：其他應(yīng)收款（少付的部分） 貸：應(yīng)付票據(jù)（匯票全額） 這樣的分錄反映了實(shí)際收到的金額和未收到部分的處理方式。其他應(yīng)收款可以在后續(xù)收回或確認(rèn)為費(fèi)用。
這個(gè)后期不會(huì)收回來的費(fèi)用，怎么抵消，做營(yíng)業(yè)外支出嗎？但是沒有發(fā)票的
如果確定這部分費(fèi)用不會(huì)收回，并且與主營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)，可以將其記作營(yíng)業(yè)外支出。會(huì)計(jì)分錄如下： 借：營(yíng)業(yè)外支出（少付的費(fèi)用部分） 貸：其他應(yīng)收款（少付的費(fèi)用部分） 這樣處理可以將未收回的費(fèi)用轉(zhuǎn)出，反映在財(cái)務(wù)報(bào)表中。即使沒有發(fā)票，也可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。