是我們還是上游公司？現(xiàn)在上游公司的會(huì)計(jì)說(shuō)這樣他們要補(bǔ)繳稅？我們2020年購(gòu)入，是入了庫(kù)存

你們單位 不管對(duì)方

是的2020年購(gòu)入時(shí)候，我們這邊賣出做了結(jié)轉(zhuǎn)成本了

那你們是幾月份收到的發(fā)票？匯算清繳之前嗎？如果之后的話，需要交所得稅。因?yàn)槟氵@筆需要調(diào)增，2021年匯算清繳的時(shí)候再調(diào)減

他們2020年銷售給你的，他沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？他怎么還需要補(bǔ)，它本來(lái)就應(yīng)該屬于20年的收入啊。

不是，我們是收到發(fā)票才確認(rèn)開票出去結(jié)轉(zhuǎn)成本的，只是收到貨時(shí)候沒(méi)有開票出去也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，說(shuō)的是202020年只是發(fā)貨，沒(méi)有開票所以沒(méi)有付款

那你20年不影響 對(duì)方在20年銷售給你的，還是21年。如果是21年的話，他也不需要交稅呀。

對(duì)方是2020年發(fā)貨給我們，但因我們沒(méi)有付款。所以對(duì)方也沒(méi)有開票也沒(méi)有確認(rèn)收入，到2021年1月才付款對(duì)方才給我們開票申報(bào)收入。所以對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)這樣他們因2020年就發(fā)貨了所以要去補(bǔ)稅，我有點(diǎn)不明白為啥他要補(bǔ)2020的稅，

納稅義務(wù)時(shí)間20年 這個(gè)又不是看發(fā)票開的時(shí)間

意思是貨發(fā)出去了，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移了，就算沒(méi)有開票也要按無(wú)票收入確認(rèn)收入嗎？然后到2021年開票后再?zèng)_掉之前的無(wú)票收入嗎？平時(shí)我們都是按開票申報(bào)收入

你好對(duì)的 是的 是的

那這樣就是對(duì)方要去補(bǔ)改報(bào)表補(bǔ)繳稅的！那平時(shí)我們都是按開票開申報(bào)收入！

是的對(duì)的，你們這種改不改自己決定 反正別讓稅務(wù)局查到

改的是他們，我們?cè)趺锤哪兀窟@個(gè)補(bǔ)稅是他們，跟我們也有關(guān)系嗎？

和你們沒(méi)有關(guān)系啊

那老師您們平時(shí)申報(bào)收入都是發(fā)貨出去不管錢收沒(méi)有收到就開票了嗎？還是就按無(wú)票收入申報(bào)，到時(shí)再?zèng)_呢？但是這樣的工作量感覺(jué)挺大的！還有上面說(shuō)的問(wèn)題，對(duì)方去補(bǔ)繳稅跟我們沒(méi)有關(guān)系，但不知道老板干嘛很緊張！說(shuō)我們是上下游會(huì)有關(guān)聯(lián)

我們發(fā)貨出去跟著發(fā)票 來(lái)貨也是跟著發(fā)票 所以不會(huì)出現(xiàn)你這個(gè)

他補(bǔ)稅 證明你們是20年購(gòu)入 就不知道你們啥時(shí)候銷售了 你是21件的話和你們一點(diǎn)關(guān)系沒(méi)有

要是我們2020年收到他們的貨也是拉去給客戶了的話，但財(cái)務(wù)不知道也是說(shuō)沒(méi)有開票，不申報(bào)收入，這樣我們也要跟他們一樣去做補(bǔ)繳稅嗎？因?yàn)楝F(xiàn)在生意不好做，很多客戶欠款很久都不付，所以老板也不想那么早開票出去，所以會(huì)出現(xiàn)貨跟票不一致的情況