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Q

老師，第二季度增值稅多交了一個點稅，第三季度去大廳更正申報了，現(xiàn)在申請退稅，第二季度第三財報啥的需要更正嘛

2024-11-01 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-11-01 15:23

如果你已經(jīng)進(jìn)行了更正申報，第二季度的財務(wù)報表（如利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表）也應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，以反映正確的稅務(wù)處理結(jié)果。這樣可以確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和一致性。

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快賬用戶7579 追問 2024-11-01 15:32

增值稅不是只影響資產(chǎn)負(fù)債表稅額嘛

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齊紅老師 解答 2024-11-01 15:37

增值稅的調(diào)整確實主要影響資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)項目。但如果稅額的變動影響了你的成本或者收入計算，那么利潤表中相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)也需要進(jìn)行調(diào)整。

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快賬用戶7579 追問 2024-11-01 16:19

老師的意思第二季度，第三季度都要更正

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齊紅老師 解答 2024-11-01 16:21

只需更正第二季度的財務(wù)報表，因為這是發(fā)生錯誤的季度。第三季度如果沒有其他錯誤，就不需要更正。

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如果你已經(jīng)進(jìn)行了更正申報，第二季度的財務(wù)報表（如利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表）也應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，以反映正確的稅務(wù)處理結(jié)果。這樣可以確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和一致性。
2024-11-01
同學(xué)你好 第二季度第三季度一樣就沒事
2023-01-12
你好；? ? ? 你之前1季度是開錯了稅率嗎??
2022-07-14
你好，不更正第二季度的申報 直接在第四季度確認(rèn)開票收入，并再確認(rèn)未開票收入負(fù)數(shù)
2025-01-10
你好，一般是會留在下一次交稅時抵扣應(yīng)交稅款，不會退稅。
2021-01-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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