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一、給銀行打保證金支付保證金時：借：其他應收款 - 保證金（銀行名稱）貸：銀行存款二、銀行放款到廠家收到銀行放款通知時（假設放款金額為車款總額）：借：預付賬款 - 廠家貸：短期借款 - 銀行（因為保證金后續(xù)可能會退回，所以這里先將放款全額計入短期借款）三、車輛購進及后續(xù)處理（假設車輛購進并銷售）車輛購進時：借：庫存商品應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）貸：預付賬款 - 廠家車輛銷售時：借：銀行存款等貸：主營業(yè)務收入應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額）同時，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品償還銀行借款及保證金退回時：借：短期借款 - 銀行貸：銀行存款借：銀行存款貸：其他應收款 - 保證金（銀行名稱）四、舉例說明假設 4S 店給銀行打保證金 10 萬元，銀行放款到廠家 100 萬元用于購車，車輛購進后以 120 萬元銷售（不含稅），增值稅稅率 13%。支付保證金：借：其他應收款 - 保證金（銀行名稱） 100,000 貸：銀行存款 100,000 銀行放款：借：預付賬款 - 廠家 1,000,000 貸：短期借款 - 銀行 1,000,000 車輛購進（假設車輛成本 80 萬元，進項稅額 10.4 萬元）：借：庫存商品 800,000 應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額） 104,000 貸：預付賬款 - 廠家 904,000 車輛銷售（不含稅售價 120 萬元，銷項稅額 15.6 萬元）：借：銀行存款 1,356,000 貸：主營業(yè)務收入 1,200,000 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） 156,000 同時，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務成本 800,000 貸：庫存商品 800,000 償還銀行借款及保證金退回：借：短期借款 - 銀行 1,000,000 貸：銀行存款 1,000,000 借：銀行存款 100,000 貸：其他應收款 - 保證金（銀行名稱） 100,000

2024-12-27

快賬用戶7384 追問 2024-10-31 14:24

是的老師

齊紅老師解答 2024-10-31 14:29

你好，這個，這個你借其他應收款保證金35萬，貸銀行存款35萬。然后再借。預付賬款350萬貸，長期借款350萬。

快賬用戶7384 追問 2024-10-31 14:34

老師，開戶用的工本費，開戶費，U盤費用，還有承兌費用是不是都做財務費用吧老師

齊紅老師解答 2024-10-31 14:35

你好是的，這些是計入財務費用。

快賬用戶7384 追問 2024-10-31 14:38

老師你好，是不是貸款的350萬借，預付賬款廠家貸350萬貸，短期借款銀行350萬

齊紅老師解答 2024-10-31 14:39

你好是的，就是這樣子做。

快賬用戶7384 追問 2024-10-31 14:40

采購車的時候，用了150萬又該怎么做賬務處理

齊紅老師解答 2024-10-31 14:41

你好，這個借庫存商品，應交稅費，應交增值稅進項稅額。貸預付賬款。

快賬用戶7384 追問 2024-10-31 15:08

老師你好，就是銀行直接給廠家放款350萬，我依據(jù)什么情況做憑證呀老師

齊紅老師解答 2024-10-31 15:08

你好，這個銀行不是跟你們會簽合同嗎？

快賬用戶7384 追問 2024-10-31 15:12

老師你好，是云簽約

我不懂老師

齊紅老師解答 2024-10-31 15:12

你好，你們有這個合同，然后有這個銀行匯款的記錄就可以了，其實正常來說它會先從你們公司賬上過一下的。

快賬用戶7384 追問 2024-10-31 15:14

沒過賬老師

齊紅老師解答 2024-10-31 15:14

你好，這個你可以讓銀行給你們單據(jù)就行了。

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