2017年8月份保險(xiǎn)公司投入50萬(wàn)，現(xiàn)在公司還給保險(xiǎn)公司加利息下來(lái)60萬(wàn)，當(dāng)時(shí)我做的是，借銀行存款50萬(wàn)，貸，其他應(yīng)付款保險(xiǎn)公司，50萬(wàn)，現(xiàn)在公司還保險(xiǎn)公司60萬(wàn)，我2019年做的是其他應(yīng)付款50萬(wàn)，貸銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息10萬(wàn)，銀行存款10萬(wàn)對(duì)嗎

老師， 一般情況下， 我計(jì)提10萬(wàn)元，發(fā)票開(kāi)回來(lái) 10萬(wàn)整的話，預(yù)提費(fèi)用時(shí)，借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) 發(fā)票回來(lái)以后 先沖預(yù)提，借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 然后再做賬 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10萬(wàn) 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時(shí) 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對(duì)嗎？

老師， 2023年12月份， 我預(yù)提運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元，預(yù)提費(fèi)用時(shí)，借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) ，現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)回來(lái)以后 5月份，我先沖去年12月份預(yù)提，借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 然后再做賬 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10萬(wàn) 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時(shí) 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對(duì)嗎？

因?yàn)楣静幌腩A(yù)交所得稅，一季度產(chǎn)生了利潤(rùn)， 做了一筆暫估費(fèi)用10萬(wàn)，不是實(shí)際產(chǎn)生的，借：管理費(fèi)用-暫估 10萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款-暫估 10萬(wàn)，后面可以直接沖銷(xiāo)嗎 借：管理費(fèi)用-暫估 -10萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款-暫估 -10萬(wàn) 還是要怎么處理呢

老師，我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬(wàn)的運(yùn)費(fèi)，但當(dāng)時(shí)各種原因沒(méi)有計(jì)提這次費(fèi)用，現(xiàn)在8月我預(yù)提了這筆50萬(wàn)借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)，從9月是對(duì)方“個(gè)人”每月給我開(kāi)9.9萬(wàn)發(fā)票，收到票時(shí)我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？可以借：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)9.9萬(wàn)貸：銀行存款9.9萬(wàn)，這么操作對(duì)嗎？