老師，我9月有張發(fā)票庫(kù)存入重復(fù)了，并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)月我怎么調(diào)賬呢？把重復(fù)入庫(kù)的發(fā)票處理好。我們是小規(guī)模，取得是普票。金額6995元
你好！針對(duì)這種情況，你可以通過(guò)做一筆沖銷分錄來(lái)處理。具體操作是：在本月賬務(wù)中，將重復(fù)入庫(kù)的6995元做一筆沖銷，即借記“庫(kù)存商品”，貸記“應(yīng)付賬款”或相應(yīng)的賬戶。這樣可以糾正之前的重復(fù)入庫(kù)錯(cuò)誤。之后再檢查成本是否需要調(diào)整。希望這能幫助到你！
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老師您好 我想問(wèn)一下2019年我沒(méi)有收到發(fā)票暫估入庫(kù)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是到2020年我一直都沒(méi)有收到這些發(fā)票 并且跟對(duì)方已經(jīng)確認(rèn)他不給我開(kāi)發(fā)票了 現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢 我
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老師，您好。9月份的原材料是暫估5.3/元的價(jià)格低了，11月來(lái)的發(fā)票是10元/噸，而且九月份的成本已經(jīng)分配并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。我該怎么處理？還有我的剩余庫(kù)存商品的價(jià)格該怎么調(diào)？
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老師，晚上好！有一筆6月份的收入，已作無(wú)票收入了，但7月份客戶要求開(kāi)發(fā)票，這樣就重復(fù)交稅了，請(qǐng)問(wèn)老師這樣怎么處理會(huì)計(jì)分錄，我們是小規(guī)模納稅人
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老師您好，我們?nèi)ツ?月跟11月重復(fù)開(kāi)了一張普通發(fā)票2萬(wàn)多元給客戶。8月份那張他們沒(méi)入賬，發(fā)票搞丟了?，F(xiàn)在他們要我們把8月那筆沖紅。但是到時(shí)稅局會(huì)說(shuō)我們8月出庫(kù)的到現(xiàn)在才來(lái)沖紅，庫(kù)存盤點(diǎn)怎么做的？我們得怎么辦呢？
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老師上個(gè)月庫(kù)存商品未收到發(fā)票，直接站過(guò)入庫(kù)了。這個(gè)月收到發(fā)票了。金額與暫不入庫(kù)的有些差異，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 那是最好是更正報(bào)表，還是沖銷暫入庫(kù)，重新入賬好呢
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期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù)，怎么調(diào)賬
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老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票， 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅， 什么情況征，什么情況不征，什么情況免的小結(jié)， 這部分知識(shí)做綜合題覺(jué)得好亂[難過(guò)]，這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
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物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
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商貿(mào)企業(yè)，賣出一臺(tái)設(shè)備1200萬(wàn)，設(shè)備款分為4個(gè)步驟，預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%，驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后，才能付預(yù)付款，預(yù)付款一般拖1年才等額支付，還有10%質(zhì)保金！ 請(qǐng)問(wèn)這種我改怎么做賬，怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤(rùn)，和企業(yè)所得稅費(fèi)用，不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做，請(qǐng)老師幫忙解答疑惑，謝謝
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股東在本公司沒(méi)有工資，來(lái)公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎，如果能報(bào)銷，作為什么費(fèi)用
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老師，小規(guī)模超過(guò)多少自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人
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老師，相于開(kāi)出的發(fā)票，稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
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老師，麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我，謝謝
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老師，合同期內(nèi)員工提出辭職，社保是否可以減員
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老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎，有的話給發(fā)一份謝謝
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老師，成本怎么調(diào)整呢？
成本調(diào)整可以通過(guò)做一筆成本沖銷分錄來(lái)實(shí)現(xiàn)。具體來(lái)說(shuō)，你需要借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”并貸記“庫(kù)存商品”來(lái)抵消之前錯(cuò)誤轉(zhuǎn)入的成本。這樣操作后，成本會(huì)得到正確的反映，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。希望這個(gè)操作對(duì)你有幫助！
老師，首先把重復(fù)入庫(kù)的紅沖，借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)收款-xx公司？這里是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
對(duì)于重復(fù)入庫(kù)的紅沖操作，你應(yīng)該使用正數(shù)來(lái)做賬。操作時(shí)，借記“庫(kù)存商品”6995元，貸記“其他應(yīng)收款-xx公司”6995元。這樣做是為了取消之前錯(cuò)誤入庫(kù)的記錄，確保庫(kù)存和應(yīng)收賬款的準(zhǔn)確性。希望這能幫到你！
正數(shù)的話不是入庫(kù)了嗎？
抱歉，解釋有誤。對(duì)于紅沖操作，你應(yīng)該使用負(fù)數(shù)。操作時(shí)，應(yīng)該借記“其他應(yīng)收款-xx公司”6995元，貸記“庫(kù)存商品”6995元。這樣操作是為了抵消之前重復(fù)入庫(kù)的記錄。謝謝指正！
好的老師，我用紅字紅沖吧，成本咋調(diào)整呢老師
使用紅字發(fā)票紅沖是正確的選擇。關(guān)于成本的調(diào)整，你需要做的是借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”，貸記“庫(kù)存商品”6995元。這樣操作可以將之前錯(cuò)誤地轉(zhuǎn)入成本的金額沖銷，確保成本的準(zhǔn)確性。希望這能幫助到你！
老師，員工報(bào)銷的票據(jù)丟失，可以使用復(fù)印件入賬嗎？復(fù)印了報(bào)銷單據(jù)和發(fā)票
通常情況下，原始票據(jù)是必須的，因?yàn)閺?fù)印件可能不被稅務(wù)部門接受作為正式的會(huì)計(jì)憑證。但如果確實(shí)丟失了原始票據(jù)，可以先使用復(fù)印件進(jìn)行臨時(shí)處理，并在報(bào)銷單上注明原票據(jù)遺失的情況。同時(shí)，建議盡快補(bǔ)辦或聯(lián)系發(fā)票開(kāi)具方重新獲取原始票據(jù)，以符合財(cái)務(wù)和稅務(wù)規(guī)定。希望這個(gè)建議有用！