老師，我們一個(gè)宴會(huì)中心，裝修前是4個(gè)老板（舊賬），裝修后變成9個(gè)老板了（新賬），所以賬也分開(kāi)做了，現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題，裝修前有些客戶(hù)的充值卡還沒(méi)消費(fèi)完，當(dāng)時(shí)收的錢(qián)是在舊賬那邊做，現(xiàn)在消費(fèi)又是在新賬這邊，成本也只能體現(xiàn)在新賬，為了能區(qū)別開(kāi)來(lái)，這種業(yè)務(wù)我要怎么做分錄？
你好，心臟沒(méi)有接著舊賬一塊做嗎，是單獨(dú)獨(dú)立出來(lái)的？這樣的話(huà)可以設(shè)部門(mén)輔助核算，在科目里區(qū)分出來(lái)
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老師，我有一個(gè)問(wèn)題想要請(qǐng)教你： 我們老板接手了一個(gè)公司，但是形式又不太一樣，相當(dāng)于只要了對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（現(xiàn)在還在進(jìn)行變更法人、股東、注冊(cè)資金、經(jīng)營(yíng)范圍），接手這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之后，就開(kāi)始租門(mén)店、裝修，對(duì)方公司的任何經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)我們都沒(méi)交接也沒(méi)管。但是那個(gè)公司（是一個(gè)火鍋店）還在開(kāi)票，我們老板就讓我新建賬，之前公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和賬務(wù)都說(shuō)不用管了，只登記現(xiàn)在我們裝修門(mén)店這些費(fèi)用，我應(yīng)該怎么做賬呢？之前的公司的賬又該怎么處理呢？
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老師好，我們是小規(guī)模納稅人的電影院，單位購(gòu)買(mǎi)會(huì)員卡，這筆收入已經(jīng)打我們公司賬戶(hù)，我們發(fā)票也開(kāi)了，但是這個(gè)會(huì)員卡的錢(qián)，我們是等到顧客消費(fèi)后才能算收入的，現(xiàn)在我們只能是計(jì)入預(yù)售賬款中，但是我們發(fā)票又開(kāi)出去了，賬務(wù)處理可以把這部分做預(yù)售嗎？現(xiàn)在要是做收入，到時(shí)候顧客來(lái)消費(fèi)了，賬又要怎么處理合適呢？
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老師，我們一個(gè)宴會(huì)中心，裝修前是4個(gè)老板（舊賬），裝修后變成9個(gè)老板了（新賬），所以賬也分開(kāi)做了，現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題，裝修前有些客戶(hù)的充值卡還沒(méi)消費(fèi)完，當(dāng)時(shí)收的錢(qián)是在舊賬那邊做，現(xiàn)在消費(fèi)又是在新賬這邊，成本也只能體現(xiàn)在新賬，為了能區(qū)別開(kāi)來(lái)，這種業(yè)務(wù)我要怎么做分錄？
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沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎？有初級(jí)非會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)
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老師，小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售超過(guò)30萬(wàn)了，可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
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有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
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研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的，實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料，審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄，那么需要更改原始憑證嗎？
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某職工1-9月工資4500元，10月份工資5054元，代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎？如果交需要交多少
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小規(guī)模納稅人，沒(méi)有業(yè)務(wù)，但有十幾個(gè)員工買(mǎi)社保，每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84，老師這樣行嗎
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中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班，如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎？
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申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的，那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
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想問(wèn)下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同，其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
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長(zhǎng)投權(quán)益法，持股百分之30，賬面價(jià)值3000萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)我賣(mài)了其中的百分之80，賣(mài)了3800，請(qǐng)問(wèn)我賺了多少，還有我剩余賬面怎么計(jì)算
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那會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款-××× 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入××× 這樣做對(duì)嗎？
你好！做預(yù)收或者是其他應(yīng)收，
那只能做其他應(yīng)收款了，因?yàn)殄X(qián)之前老賬已經(jīng)收了，只不過(guò)現(xiàn)在在新的這邊消費(fèi)
你好！之前的都老板不退回來(lái)嗎？那分紅的時(shí)候扣除嗎？
到時(shí)按舊的還留存多少資金重新分配股金比例，那分錄：借：其他應(yīng)收款-××× 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-××× 這樣做對(duì)嗎？
你考！是的，可以這樣處理
謝謝老師
不客氣歡迎下次提問(wèn)