老師你好，又來麻煩你，我想問問，我們公司在2018年的時(shí)候開了80幾萬的發(fā)票給對(duì)方公司，實(shí)際我們只有30幾萬的收入，剩下的50幾萬是另外一個(gè)人的，對(duì)公轉(zhuǎn)賬的時(shí)候就只轉(zhuǎn)了實(shí)際的30幾萬回來，另外一個(gè)人也沒有開發(fā)票來沖減著導(dǎo)致現(xiàn)在賬上一直掛了50幾萬的應(yīng)收賬款，這邊怎么去消化掉比較合理呢？

老師我想問一個(gè)問題，我單位是小規(guī)模建筑服務(wù)公司然后接了一個(gè)建筑服務(wù)的合同，這個(gè)合同一共10萬，對(duì)方要求我們開票，我們先開了5萬發(fā)票，然后下個(gè)月他給我們回款回了5萬，這個(gè)分錄怎么做？ 然后后續(xù)又開了五萬，也是這個(gè)月回款，這筆又怎么做？

老師我想問一個(gè)問題，我單位是小規(guī)模建筑服務(wù)公司然后接了一個(gè)建筑服務(wù)的合同，這個(gè)合同一共10萬，對(duì)方要求我們開票，我們先開了5萬發(fā)票，然后下個(gè)月他給我們回款回了5萬，這個(gè)分錄怎么做？ 然后后續(xù)又開了五萬，也是這個(gè)月回款，這筆又怎么做？

老師您好，我是工程造價(jià)公司，我們把一部分業(yè)務(wù)外包給另一家造價(jià)公司，對(duì)方給我們公司開發(fā)票進(jìn)來，這個(gè)賬我該怎么做，怎么做分錄，外包了50萬的業(yè)務(wù)，對(duì)方給開了50萬的造價(jià)咨詢費(fèi)發(fā)票？

老師，我是掛靠別的公司承接的項(xiàng)目，現(xiàn)在遇到了一個(gè)問題，掛靠公司每個(gè)月會(huì)要求我們提供相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票，假設(shè)6月的時(shí)候?qū)Ψ綄?shí)際開票40萬，我們開票給對(duì)方36萬，然后對(duì)方以現(xiàn)金的形式扣了我們差額4萬。然后7月對(duì)方開票50萬，我們給對(duì)方開了54萬想拉平6月的賬，可是對(duì)方說已繳稅金不可能在退回了，7多余的4萬只能留抵下學(xué)沖，我有沒有什么辦法后期拿回這4萬？