老師你好，又來麻煩你，我想問問，我們公司在2018年的時候開了80幾萬的發(fā)票給對方公司，實際我們只有30幾萬的收入，剩下的50幾萬是另外一個人的，對公轉賬的時候就只轉了實際的30幾萬回來，另外一個人也沒有開發(fā)票來沖減著導致現在賬上一直掛了50幾萬的應收賬款，這邊怎么去消化掉比較合理呢？

老師我想問一個問題，我單位是小規(guī)模建筑服務公司然后接了一個建筑服務的合同，這個合同一共10萬，對方要求我們開票，我們先開了5萬發(fā)票，然后下個月他給我們回款回了5萬，這個分錄怎么做？ 然后后續(xù)又開了五萬，也是這個月回款，這筆又怎么做？

老師我想問一個問題，我單位是小規(guī)模建筑服務公司然后接了一個建筑服務的合同，這個合同一共10萬，對方要求我們開票，我們先開了5萬發(fā)票，然后下個月他給我們回款回了5萬，這個分錄怎么做？ 然后后續(xù)又開了五萬，也是這個月回款，這筆又怎么做？

老師您好，我是工程造價公司，我們把一部分業(yè)務外包給另一家造價公司，對方給我們公司開發(fā)票進來，這個賬我該怎么做，怎么做分錄，外包了50萬的業(yè)務，對方給開了50萬的造價咨詢費發(fā)票？

老師，我是掛靠別的公司承接的項目，現在遇到了一個問題，掛靠公司每個月會要求我們提供相對應的進項票，假設6月的時候對方實際開票40萬，我們開票給對方36萬，然后對方以現金的形式扣了我們差額4萬。然后7月對方開票50萬，我們給對方開了54萬想拉平6月的賬，可是對方說已繳稅金不可能在退回了，7多余的4萬只能留抵下學沖，我有沒有什么辦法后期拿回這4萬？