營業(yè)外支出二級明細(xì)設(shè)置壞賬損失是吧

你好，是的，就是這樣子的。

好的 這也是規(guī)范的做賬方法吧

你好,這個不是很規(guī)范，正規(guī)的做法是要去計提。壞賬，然后再確認(rèn)壞賬。

計提分錄怎么做 確認(rèn)分錄怎么做啊

1.計提壞賬準(zhǔn)備 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 2.沖減壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:信用減值損失——計提的壞賬準(zhǔn)備 3.發(fā)生壞賬 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款

比如有13萬應(yīng)收收不回 我就計提：借：信用減值損失：13萬 貸：壞賬準(zhǔn)備：13萬 沖減分錄：借：壞賬準(zhǔn)備：13萬 貸：信陽紅簡直損失13萬；確認(rèn)壞賬時分錄：借：壞賬準(zhǔn)備13萬 貸：應(yīng)收賬款13萬；是這樣吧

你好，是的，就是這樣子的。

如果有應(yīng)付賬款付不出去也是這樣做嗎

壞賬準(zhǔn)備和信用減值損失需要設(shè)立二級明細(xì)嗎

你好應(yīng)付賬款付不出去是計入營業(yè)外收入。

不做壞賬是吧，那預(yù)付賬款收不回發(fā)票的怎么做分錄呢

你好，你有收到對方給你的貨物或者服務(wù)嗎？

收到了 就是發(fā)票沒給我們開具

你好，這樣子的話你直接入賬就可以了。 比如借，庫存商品貸，預(yù)付賬款。

但是這個沒有發(fā)票的不能稅前扣除

老師你看這是22年12月計提的第二個憑證就平了，但是應(yīng)收帳款還掛著這些余額呢，怎么辦，23年會算清繳這80多萬也都納稅調(diào)增了，但是應(yīng)收帳款借方還掛著這些金額呢？該怎么處理呢

所以我就叫你直接進(jìn)入營業(yè)外支出，這樣子方便得多。

那這這部分金額今年做了營業(yè)外支出那明年會算清繳就不用在調(diào)增一次了吧