車貸計算每月還款方式做賬與實際扣款計算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實際扣款，財務(wù)費用做賬金額小于發(fā)票金額，應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財務(wù)費用，現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計算有差異（每月扣款金額都相同），導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費用的，做成了其他應(yīng)付款！金額有1萬多點！我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月，借：財務(wù)費用（少做賬的部分），貸：其他應(yīng)付款（即多做的部分），然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面！能不能用總體差額進行調(diào)整，不每張憑證進行調(diào)整，憑證近三年每個月都有，調(diào)整起來太麻煩！小會計準則！

請問老師，有的進項沒有，開了銷項，這個之前沒有過賬的，就是進銷少，銷項多了，之前沒有成本進去，現(xiàn)在供應(yīng)商愿意補發(fā)票，假如我之前轉(zhuǎn)的錢是5000不含稅的金額，然后，他又叫我轉(zhuǎn)了650元的稅錢給他，他給我開票，走的微信付的款，請問這個分錄是什么？這個是補的去年的發(fā)票

公司之前幫別的公司墊付了八萬元，分別給安裝門窗和做消防的公司一家付了四萬元，之前的會計一筆做的其他應(yīng)收款，一筆做的在建工程，這筆在建工程中之前還收到了26000元的發(fā)票已經(jīng)沖了預(yù)付，現(xiàn)在款項總計收回了15萬多，其中包含公司之前墊付的八萬元及八萬元的墊付款利息，但是現(xiàn)在還不能確定分別給兩家付多少錢？八萬元的利息是多少也沒確定，應(yīng)該怎么做賬？麻煩告訴我詳細的會計分錄，謝謝老師

老師，有一個房租發(fā)票，房東一次性給開出了半年費用的，但是公司只交了1個季度的費用，后來因為公司原因提前解除合同了，剩下第2季度的房租就沒再付了，之前把發(fā)票上多出的金額掛到其他應(yīng)付款了，現(xiàn)在想把這筆處理了，是走營業(yè)外收入嗎？

22年7月9#應(yīng)做借其他應(yīng)付款 貸銀行，但是當(dāng)時做的管理費用貸銀行，23做賬直接做借：利潤分配-未分配利潤可以嗎？問題2多年不付的款項（多個供應(yīng)商加起來金額是1373.04元）應(yīng)付賬款貸方余額。問題3應(yīng)付賬款借款有余額，不開票了。做借：利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款可以嗎（總金額198.2元）問題4 以前年度有個應(yīng)付賬款借方余額（其實對方已開票。當(dāng)時會計做賬的時候漏記了這個發(fā)票總金額是102300元）我現(xiàn)在做借：利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款可以嗎問題5有個購買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬，我直接按總金額借：固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款對嗎（稅款還沒錯她做的，所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn)）