老師:三季度開了一張*生活服務*生活垃圾金額76500 另一張*勞務*建筑垃圾費，增值稅主表第二行貨物及勞務帶出不含稅7920.79，服務，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)帶出75742.57，應該是對的，但申報標黃提示你為應稅服務納稅人，但貨物和勞務列填寫了數(shù)值，怎么處理？謝謝
請確認是否同時在“應稅貨物及勞務”和“應稅服務”欄次填寫了數(shù)據(jù)。按照提示，應稅服務納稅人在相應欄次填寫數(shù)據(jù)時，需避免在“貨物及勞務”列填寫數(shù)值。檢查并調整填寫內容即可。如有誤，請按正確分類重新填報。
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我們是商業(yè)管理公司，出租房屋和物業(yè)管理，收公攤能耗，電費，房子不是我們的，對外出租有商鋪有公寓類型的 問題一，公攤能耗是合同里約定的，按每間每月收取固定金額，這個之前我們問過稅審，稅審意見是我們主營是9個點的租賃，可以依據(jù)主營，公攤能耗收入按9個點收取，我們開票也是9個點開的這個沒問題吧 問題二我們有收電費，開具13個點銷售貨物發(fā)票，可是我們增值稅申報表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了，13的服務和無形資產(chǎn)不動產(chǎn)是藍色的，是為啥尼？這家單位2年之前是個餐飲公司，后面改為商業(yè)管理公司，有些項目剛運營，售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費，現(xiàn)場管理，垃圾清運費用，都是未開票的，當時賬上確認收入是按去掉9個點來算的，這樣對嗎？不對的話，應該按哪個來，增值稅申報表怎么填？賬怎么調整
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老師:三季度開了一張*生活服務*生活垃圾金額76500 另一張*勞務*建筑垃圾費，增值稅主表第二行貨物及勞務帶出不含稅7920.79，服務，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)帶出75742.57，應該是對的，但申報標黃提示你為應稅服務納稅人，但貨物和勞務列填寫了數(shù)值，怎么處理？謝謝
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老師的公司為個體戶，由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票，當時科里給定的定期定額，但是前天去大廳修改報表，重新去補增值稅稅款繳納，而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額，因為沒有開具發(fā)票， 我想問的是它是廣告設計服務業(yè)，他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票，下列時候是填服務類，不填貨物及勞務列
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小規(guī)模納稅人，填報增值稅申報表時，我們單位一直在貨物及勞務里填報（我們主要經(jīng)營生產(chǎn)出售醬油），但是季度開票開出服務費發(fā)票一張（我們?yōu)閷Ψ椒?，收取的服務費給對方開出服務發(fā)票），申報時服務、不動產(chǎn)、和無形資產(chǎn)里自動出現(xiàn)開票的減免金額，這怎么處理？不用管直接申報嗎？
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老師，請問17號是本月申報期最后一天嗎
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老師我想問下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個業(yè)務，但是沒開票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開票了，這個稅率是按多少開？是按照小規(guī)模的征收率開？還是一般納稅人稅率開？客戶想要13%的稅率
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內帳，我們跟外面的團隊合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應付款），9月份收款78951已經(jīng)確認收入，其中欠款的部分是98115，我們給對方的返點是45個點，返傭金是：79679.7，團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大，我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢？
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老師，請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報，10月（現(xiàn)在）申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用，請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理？
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老師請問一下，簡易計稅，及繳稅會計分錄。
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建筑業(yè)掛靠工程，掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了，因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的！
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公司美金支付15175 匯率7.88，換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄？
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老師，我剛沖紅發(fā)票了，沖紅日期是今天，那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯，發(fā)票6月多開了一次，免稅的。?，F(xiàn)在我要做股權變更，稅局不通過，所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣，我上次為了報稅，改一致
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老師，有工資薪金個稅計算器不？個稅怎么計算？
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工商年報忘了做，解除非正常要什么材料，走什么流程
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老師:數(shù)據(jù)是自動帶出的，還有老師公司是農(nóng)業(yè)科技公司，有一批復如下，我沒做過此類賬務，發(fā)生批復中的業(yè)務，應該計入什么科目？謝謝
老師:我發(fā)一下批復你看看
老師你看看
請詳細描述批復中的業(yè)務內容，比如是收到補貼、銷售產(chǎn)品還是提供服務等，這樣我可以更準確地指導你應該計入哪個會計科目。
請詳細描述批復中的業(yè)務內容，比如是收到補貼、銷售產(chǎn)品還是提供服務等，這樣我可以更準確地指導你應該計入哪個會計科目。
請詳細描述批復中的業(yè)務內容，比如是收到補貼、銷售產(chǎn)品還是提供服務等，這樣我可以更準確地指導你應該計入哪個會計科目。
老師:我把文件發(fā)過去你看一下
請詳細描述批復中的業(yè)務內容，比如是收到補貼、銷售產(chǎn)品還是提供服務等，這樣我可以更準確地指導你應該計入哪個會計科目。如果方便的話，請具體說明業(yè)務類型和涉及金額等信息。
省級農(nóng)業(yè)相關轉移支付資金農(nóng)作物種子工程城中區(qū)蔬菜集約化育苗項目 項目總投資20萬，全部為省級農(nóng)業(yè)相關轉移支付資金 建設方式：先建后補 育苗資金分配明細 種子補助：2.56萬元 全能六號400罐，每罐260元、（90克/罐），中甘15號60袋，每袋40元（25克/袋）英雄松108、每袋120元，40袋*120（2000粒/袋），耐寒優(yōu)秀40袋，每袋200元、（2000粒/袋） 育苗盤：10.5萬 15元/個（112穴） 基質：5.4萬 180元/袋(50升/袋) 人工補助：1.54萬（人工140個，每個人工110元）
根據(jù)描述，這筆資金主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目，涉及到種子、育苗盤、基質購買及人工費用。這些支出可以計入以下會計科目： - 種子費用：計入“消耗性生物資產(chǎn)”或“原材料”科目。 - 育苗盤和基質：計入“周轉材料”或直接根據(jù)公司具體會計政策計入相關成本科目。 - 人工補助：計入“生產(chǎn)成本”或“勞務成本”科目。 具體科目選擇需根據(jù)公司的會計政策和項目的實際情況來定。請根據(jù)公司的具體會計制度進行調整。
老師：資金是先建后補，先是公司墊資購入，資金還未付要掛賬處理嗎？ 原先種子肥料都計入了主營業(yè)務城本-種子種苗核算了 工資也計入了主營業(yè)務城北-人工核算 這樣核算可以嗎？
“先建后補”的情況下，公司墊資購入的種子、育苗盤、基質以及支付的人工費用，可以在“預付賬款”科目下掛賬處理，待收到補貼資金后再做相應調整。 原先將種子、育苗盤、基質計入“主營業(yè)務成本-種子種苗”，工資計入“主營業(yè)務成本-人工”是可以的，但需確保與公司的會計政策一致，并且這些支出確實與主營業(yè)務直接相關。請根據(jù)公司的具體情況和會計準則進行確認。