忘了寫借了，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅。

不計(jì)提下個(gè)月繳納會(huì)計(jì)分錄怎么做

借、稅金及附加 貸、銀行存款

計(jì)提吋： 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸：銀行存款 這樣做對(duì)嗎？

稅金及附加月未怎么處理

借本年利潤 貸稅金及附加

老師我報(bào)表不平，多出6.25元。這個(gè)月繳納個(gè)稅4088.60元.支付工資時(shí)扣掉4088.60元。我計(jì)提了印花稅6.25元，最后報(bào)表就不平了。老師給找找原因

哪里多出了6.25的。結(jié)轉(zhuǎn)損益是軟件自動(dòng)的，你是手動(dòng)做的是吧。

我還手工賬

未分配利潤包含著本年利潤嗎？

包括著本年利潤

應(yīng)交稅費(fèi)有余額嗎？看下包含著印花稅嗎？

老師看看

會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎

你好，賬務(wù)處理是正確的。

稅金及附加6.25元結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方，應(yīng)交稅費(fèi)多出6.25元

老師看一下

借貸能做平衡嗎？這里看不出來。

憑證每張都只平衡的，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)多出6.25元

出過來的這個(gè)是科目余額表嗎？是的話，本年利潤的金額呢？然后未分配利潤的金額呢？資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤金額是多少？

又重拍了一下

這里包含了6.25，把這些字都刪除行嗎？光剩個(gè)6.25。