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你好，這個(gè)是季度先計(jì)提，然后下個(gè)月支付。

2024-10-18

小規(guī)模收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?

2025-02-28

你好；借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加；繳納“”借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅‘’應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加貸銀行存款? ；借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；繳納“借”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款?

2024-04-12

你好，不需要的，不用繳納的，不用。

2024-08-13

按權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)該先計(jì)提。

2023-07-13

快賬用戶(hù)8820 追問(wèn) 2024-10-18 10:23

如果財(cái)務(wù)軟件上的教育費(fèi)、城建費(fèi)、地方教育附加費(fèi)是按增值稅全額計(jì)提的，沒(méi)有減半計(jì)提，我需要手動(dòng)改過(guò)來(lái)嗎？還是等下個(gè)月交了在調(diào)賬？

齊紅老師解答 2024-10-18 10:26

你好，你實(shí)際上是有減半，但是賬上沒(méi)有減半，對(duì)不對(duì)？

快賬用戶(hù)8820 追問(wèn) 2024-10-18 10:28

對(duì)，是的，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提的

齊紅老師解答 2024-10-18 10:28