個(gè)人的社保公積金需要計(jì)提嗎 要計(jì)提的話是其他應(yīng)收款還是應(yīng)付款嗎（計(jì)提的） 借：其他應(yīng)收款-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 （繳納時(shí)）借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款 這是應(yīng)收款 那要是應(yīng)付款 該怎么做呢 還有勞務(wù)派遣人員我們會(huì)有返費(fèi)發(fā)給員工，之前的會(huì)計(jì)是走其他應(yīng)收款 一直沒有沖平 我們沒有發(fā)票 怎么操作下個(gè)步驟

老師，有個(gè)問題，社保的計(jì)提與發(fā)放，我看到有兩個(gè)方式，有的人把個(gè)人承擔(dān)的社保放在應(yīng)付職工薪酬里面，有的放在其他應(yīng)該款-個(gè)人社保，哪個(gè)對(duì)。方法1，計(jì)提時(shí)借：管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬_社保（公司部分），發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬-社保（個(gè)人+公司），貸銀行存款。個(gè)人部分是在發(fā)放工資的時(shí)候的貸方應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)。第二個(gè)方式，計(jì)提借：管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬_社保（公司部分)，發(fā)放，借:應(yīng)付職工薪酬（公司部分），其他應(yīng)收款_個(gè)人社保，貸銀行存款。其他應(yīng)收款-個(gè)人社保在發(fā)放工資時(shí)的貸方也會(huì)出現(xiàn)

老師您好，我們公司的法人，欠賬戶上幾十萬了，我看之前會(huì)計(jì)走的賬，每個(gè)月都給法人計(jì)提5000元的工資，但是一直沒有開過，一直在應(yīng)付職工薪酬里面掛著，也沒走法人的往來款，應(yīng)付職工薪酬里欠法人的工資有十多萬了，我剛接手賬，這種情況下應(yīng)該怎么辦??？我還是每個(gè)月繼續(xù)給法人計(jì)提工資嗎？

（房產(chǎn)中介行業(yè)） 20年-21年個(gè)人費(fèi)用公賬支付（16個(gè)人）：往來款、服務(wù)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等（90%無發(fā)票，只有銀行支付憑證 借：其他應(yīng)收款--個(gè)人 貸：銀行存款 24年1月調(diào)賬： 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款--個(gè)人 老師，請(qǐng)問： 1、這家房產(chǎn)中介，之前會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)收-個(gè)人，導(dǎo)致賬上有71萬多（到現(xiàn)在3年多了），現(xiàn)在想調(diào)平（都用銀行存款付了），可以如上面分錄調(diào)到管理費(fèi)用里去嗎？ 2、有一筆21年2月借的短期借款（向其他公司借的），調(diào)賬可以：借：短期借款 貸：其他應(yīng)付款--法人嗎？法人其他應(yīng)付掛賬103萬。 3、因?yàn)楣緦?shí)收資本1.1萬，會(huì)計(jì)把公司的各種費(fèi)用支出掛法人其他應(yīng)付款（賬上103萬），現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人，因?yàn)樽?2年1月起沒開發(fā)票，收入也沒進(jìn)公賬，請(qǐng)問欠法人的款怎么平賬？謝謝！

老師，你好，我手上有個(gè)公司以前的賬，會(huì)計(jì)把計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬，貸方做到其他應(yīng)付款法人下面，導(dǎo)致法人其他應(yīng)付款金額較大，付出去的人工費(fèi)之類個(gè)人又沒有開票進(jìn)來，也是掛的往來款，這個(gè)怎么去平賬？