你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時候開了一張15萬的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票，但是前期的會計把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款，他沒有做主營業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致一季度申報的時候增值稅有這筆收入，但所得稅沒有，二季度也是這樣申報的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個提醒，說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？

請問老師營業(yè)外收入在中華人民共和國 A200000企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）里填哪？我找了沒有填的地方，那是把這部分收入加到營業(yè)收入里還是在成本里減掉

老師你好，咨詢一下，我們是個體戶，在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報季度個人經(jīng)營所得稅時，表里只有收入總額、成本費用、利潤總額這三項，我們的財務(wù)報表中還有個營業(yè)外收入需要填報，這個營業(yè)收入填哪里呀，如果不填營業(yè)外收入，利潤總額就和報表上的數(shù)據(jù)不一樣，我想把利潤總額改一下還改不了，這怎么辦

老師你好，咨詢一下，我們是個體戶，在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報季度個人經(jīng)營所得稅時，表里只有收入總額、成本費用、利潤總額這三項，我們的財務(wù)報表中還有個營業(yè)外收入需要填報，這個營業(yè)收入填哪里呀，如果不填營業(yè)外收入，利潤總額就和報表上的數(shù)據(jù)不一樣，我想把利潤總額改一下還改不了，這怎么辦

老師：您好！我們是小規(guī)模納稅人。今年至今都沒有業(yè)務(wù)收入，只有成本和費用。這個季度的企業(yè)所得稅申報，填完數(shù)據(jù)后做了一下風(fēng)險提示服務(wù)，提示中度風(fēng)險疑點：營業(yè)收入小于營業(yè)成本。但這就是實際業(yè)務(wù)情況。想請教一下老師，如果提交申報，會不會稅務(wù)關(guān)注，推送風(fēng)險疑點，要提交相關(guān)說明呢？