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增值稅的賬務(wù)處理實錄： 1、進項稅額”的賬務(wù)處理（1）國內(nèi)購進貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 材料采購／商品采購／原材料／制造費用／銷售費用／管理費用貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務(wù)處理（1）銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者)，按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額：借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 3.月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。期末時，根據(jù)（銷售稅額-進項稅額-減免稅款）數(shù)字：對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅次月申報繳納上月應(yīng)交的增值稅：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：銀行存款

2020-08-19

快賬用戶7222 追問 2024-10-14 16:35

是的，是的

齊紅老師解答 2024-10-14 16:36

你們是小規(guī)模納稅人嗎

快賬用戶7222 追問 2024-10-14 16:39

對的，是小規(guī)模

齊紅老師解答 2024-10-14 16:40

現(xiàn)在這個增值稅是要交的嗎

快賬用戶7222 追問 2024-10-14 16:44

我把每個月收入都計提了增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么做

齊紅老師解答 2024-10-14 16:46

你現(xiàn)在開票超過30W沒有，有沒有開專票

快賬用戶7222 追問 2024-10-14 16:48

開票沒有超30萬，也沒有專票但是有無票收入

齊紅老師解答 2024-10-14 16:48

借：應(yīng)交稅費
貸：營業(yè)外收入
附加稅不用計提，也不用交

快賬用戶7222 追問 2024-10-14 16:50

那加上無票收入季度超過了30萬呢

每月收入我都是按有票和無票一起做賬，計提增值稅的

齊紅老師解答 2024-10-14 16:51

那就得交稅了哦，不用結(jié)轉(zhuǎn)，交了直接做分錄

快賬用戶7222 追問 2024-10-14 16:55

好的，在下月做嗎

齊紅老師解答 2024-10-14 17:03

是的，是的，下個月再做

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