之前7月的時候發(fā)工資為借：應付 貸：其他應收（個人社保） 銀行存款，但是8月發(fā)現(xiàn)7月沒有給他買申報，發(fā)工資的時候直接把這部分補給他了，那現(xiàn)在7月的賬務處理是不是可以把發(fā)工資的部分其他應收（個人社保）改成其他應付？

你好，可以的這個沒關系的。

那不改也沒事吧

你好這個不改也不影響的。

老師，我們是物業(yè)服務公司，涉及到很多的項目，每個項目對應的成本基本就是項目上的人工，人工每個月都有工資發(fā)放，我可以直接計提為借：主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬嗎？還是要等到請款開票后（確認收入的時候再入成本）先計入勞務成本或者生成成本，等開票的當月再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本？

你好，是這樣子的你，你只要能確認收入，然后確認對應的成本。

老師，那勞務成本做賬系統(tǒng)里沒有這個，是不是可以用生產(chǎn)成本？

你好，可以的，你平時是用什么來做成本的就進入到對應的科目就好了。

老師確認收入必須開票后確認嗎？我們很多項目是需要甲方隔月審核后再開票的

你好，如果是實操的話你可以等開票的時候確認

那像項目上買的服裝，工作服，可以直接計入主營業(yè)務成本，不用等確認收入的時候吧？

你好，可以的，你發(fā)生的時候可以做成本。

這部分不需要等確認收入的時候再入成本嗎

你好，項目正常是按照完工程度來因為項目正常是按照完工程度來確認收入和成本。

所以，當期發(fā)生的成本，當期就應該確認收入。

那當期沒有開票可以確認收入嗎

你好，可以的，你可以當不開票收入。

老師我們項目的人工我可以直接入主營業(yè)務成本嗎？不經(jīng)過過渡科目勞務成本，直接提前結(jié)轉(zhuǎn)成本？