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老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,11月份升一般納稅人,就是我們9月份付的貨款沒要發(fā)票,11月份到發(fā)票,這種小規(guī)模納稅人時(shí)付的貨款一般納稅人收時(shí)到的發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還有第二個(gè)問題老師試劑過期了記營業(yè)外支出能稅前扣除嗎?

2024-10-14 08:05
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-14 08:06

第一個(gè)你是一般納稅人銷售出去的,可以的。 第二個(gè)可以的,你留存好實(shí)際業(yè)務(wù)的證明

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第一個(gè)你是一般納稅人銷售出去的,可以的。 第二個(gè)可以的,你留存好實(shí)際業(yè)務(wù)的證明
2024-10-14
?你好;? ? ?那之前的業(yè)務(wù) 是可以按照小規(guī)模的稅率開的;但是必須要前提之前報(bào)了無票收入的??
2022-09-30
同學(xué)您好,這是不可以抵扣的,您是10月份的時(shí)候才是一般納稅人的
2020-11-09
你好!小規(guī)模也可以收專票,只是不能抵扣。 正常你10月成為一般納稅人后,收到的專票才可以抵扣。
2021-09-26
您好,您這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額,然后轉(zhuǎn)出。
2023-04-13
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