計提工資的時候是借管理理費(fèi)用代應(yīng)付職工薪酬 ，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款未付工資。發(fā)放的時候是借未付工資，貸銀行存款其他應(yīng)付社保啥的，如果是晚兩個月發(fā)工資，其他應(yīng)付款未付工資最后有余額，這樣可以嗎？

老師你好，預(yù)支員工工資，后來發(fā)放了 預(yù)支工資時 借:其他應(yīng)收款-某某人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-某某人 這樣寫對不對呢

老師，按這個工資表要按應(yīng)發(fā)工資做計提，實發(fā)工資發(fā)放，分錄借：制造費(fèi)用-工資 540575+26410=566985，貸：應(yīng)付工資 566985，發(fā)放時借應(yīng)付工資 566985，貸：銀行存款 533214 ，貸其他應(yīng)收款-代扣社保26410，貸應(yīng)交個人所得稅 6797，貸其他應(yīng)收款-借支104，貸，其他應(yīng)收款-水電290，貸其他應(yīng)收款-伙食168，這樣才能做平衡，但我看到別人做發(fā)放工資時就只做發(fā)放時借應(yīng)付工資，貸：銀行存款 ，貸其他應(yīng)收款-代扣社保，貸應(yīng)交個人所得稅，但這樣做的話應(yīng)付工資怎么能做平呢?

發(fā)放工資的分錄，前面已經(jīng)做了借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款–法人 后面錄銀行存款單據(jù)時，實際發(fā)放工資的分錄，可以調(diào)整為 借其他應(yīng)付款–法人 貸銀行存款嗎？

收到了生肓津貼，公司以工資的方式支付給員工了，這樣做賬對嗎？ 1.如果產(chǎn)假期間沒發(fā)工資 收到津貼時 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-某某人 發(fā)放津貼時 借：其他應(yīng)付款-某某人 貸：銀行存款