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老師你好!旅游業(yè)小規(guī)模納稅人是差額報(bào)增值稅,現(xiàn)在不含稅收入是601055.1元,不含稅成本是298885.15元,應(yīng)交增值稅3021.67元,怎么填附列表一?

2024-10-13 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-13 10:42

您好!附表一還是全額收入

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快賬用戶8143 追問 2024-10-13 11:55

收入和成本發(fā)票都是1%的,是不是都換算成3%的?

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齊紅老師 解答 2024-10-13 12:05

您好!你們是怎么開的發(fā)票呢?差額開票還是全額開的?

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快賬用戶8143 追問 2024-10-13 13:45

全額開票

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齊紅老師 解答 2024-10-13 14:10

您好!小規(guī)模全額開具1%發(fā)票,收入還是不含稅金額,只是稅額是3%,要填寫減免2%,然后在附列資料里面還要填寫扣除金額

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您好!附表一還是全額收入
2024-10-13
你好,小規(guī)模納稅人一季度不含稅收入是302300元,在增值稅申報(bào)表第一行填寫申報(bào)??
2021-04-13
您好,請(qǐng)稍等,正在為您解答
2023-01-04
附列資料一,首先選擇那個(gè)代碼,就是小規(guī)模免稅的那個(gè)優(yōu)惠政策,后面第一列填寫你的銷售額就行了,免稅的銷售額。
2022-10-19
主表的16行應(yīng)該就是專票的收入乘以3%稅率的稅額啊
2022-01-22
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