你好！小規(guī)模納稅人含稅收入為6萬元，不含稅收入59405.94，現(xiàn)在疫情優(yōu)惠期是交1%增值稅594.06元，所有附加稅12%減半6%交35.64是嗎？
你好? ?你們小規(guī)模 應該是季度都沒有超過30萬是免增值稅的。? 你增值稅都減免了 你附加稅是全部減免的哦 。? 不需要繳納??
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小規(guī)模納稅人第三季度餐飲費10.5萬(不含稅)，因疫情為0稅率，但是不好開票所以開稅率為1%0.11萬元增值稅，己開票，增值稅如何申報？收入和稅怎么填？
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Q
你好！小規(guī)模納稅人含稅收入為6萬元，不含稅收入59405.94，現(xiàn)在疫情優(yōu)惠期是交1%增值稅594.06元，所有附加稅12%減半6%交35.64是嗎？
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老師好，請問我們5月是一般納稅人，6月轉為小規(guī)模。5月預收5萬元未按6%稅率確認收入，在6月已按1%開票并確認收入?，F(xiàn)在要去大廳更正5月和6月申報表，請問增值稅報表和附加稅更正了，財務報表和所得稅報表需要更正嗎？收入金額不變，就是應交增值稅增加了。
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Q
你好 老師 是小規(guī)模納稅人 這一季度的含稅收入是48400 是不是 增值稅免稅 附加稅也免稅是0呢 還有優(yōu)惠稅率2%是不是在增值稅報表中 也不用體現(xiàn)
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@鄒老師 老師好， 一、我公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在有小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策，公司的收入是無票收入，申報增值稅時 ：咨詢過地方稅局稅管員說，不含稅收入=含稅收入÷1.03 然后在再減去2%的增值稅優(yōu)惠，最后增值稅應納稅額就是=（含稅收入÷1.03）×3%-（含稅收入÷1.03）×2% 這樣的話，現(xiàn)在我的賬上增值稅計提要怎么出呢？ 二、沒有增值稅優(yōu)惠之前的賬我們是這樣出的：無票收入，收到租金時：借：銀行 貸：主營業(yè)務收入 月末計提增值稅：貸：主營業(yè)務收入 紅字 貸：應交稅費-應交增值稅 繳納增值稅時：借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款
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不好意思，未說明深圳小規(guī)納稅人我們開的都是稅局代開的專票，代開專票沒有超過30萬，也是要交稅，不免的對吧！
?你好 代開專票的話 是的不免增值稅。? 那么你附加稅是減半征收? ?是的?
你好！深圳小規(guī)模納稅人含稅收入為6萬元，增值稅稅率3%，不含稅收入為58252.43，疫情優(yōu)惠期過后如果正常交3%增值稅1747.57，所有附加稅12%交209.71元，優(yōu)惠期和沒優(yōu)惠期，我算的都對嗎？
你好? ? ? ?你小規(guī)模附加稅都是減半征收的。? ?你疫情前和疫情后都是附加稅減半哈。? 你附加稅還得減半下? 增值稅是對的? ?
好的，明白了！謝謝！
沒事的。 希望能幫到你? 滿意請給予評價? ??