老師好，問下我二季度利潤17萬，申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補虧損后利潤是6萬，這樣二季度所得稅就少交了，我想問的是1.在三季度申報所得稅時候，利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和？2.我的理解是迡補是迡補，跟利潤總額沒有關系是嗎？二季度利潤總額17萬應交所得稅沒交那么多，那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上，是這樣理解嗎？

老師好，請教所得稅季度申報表問題，以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù)，企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè)，稅負為5%，是這樣我一季度所得稅申報表利潤總額是6萬，交稅3000，二季度利潤總額17萬，迡補上一年度虧損10萬（電腦自動蹦出來），補交稅500，，這月申報三季度，利潤總額是22萬，在申報表填上數(shù)據(jù)后，第8行迡補以前年度虧損10萬又自動蹦出來，我想問的是二季度已經(jīng)迡補虧損完了，這季度怎么還迡補??？

您好老師，關于所得稅計提的問題 截止到6月利潤表利潤總額本年累計數(shù)是971.63元，以前年度未彌補虧損有6萬多，那么第二季度要計提所得稅嗎？還是說等彌補完虧損6萬多以后再開始計提呢？

老師！您好，我想請教一下，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，本年度虧損金額，是系統(tǒng)自動根據(jù)之前的數(shù)據(jù)生成的嗎？稅務局問我23年怎么虧了35萬元，利潤表累計12月利潤總額-36萬元呢！