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一般納稅人從小規(guī)模納稅人買了農(nóng)產(chǎn)品（一般納稅人不進(jìn)行進(jìn)一步加工）并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票，一般納稅人用計(jì)稅合計(jì)乘以9%進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？還是按照不含稅金額乘以9%抵扣進(jìn)項(xiàng)？

2024-10-09 19:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-10-09 19:06

你好，專票發(fā)票上稅額是多少就抵扣多少

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快賬用戶9274 追問(wèn) 2024-10-09 19:15

但小規(guī)模納稅人開(kāi)的增值稅發(fā)票是1%或者3%，農(nóng)產(chǎn)品是可以抵扣9%的呢！

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齊紅老師 解答 2024-10-09 19:16

按這個(gè)掌握 取得（開(kāi)具）農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票的，以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2024-10-09 19:18

從依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的，以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。1%稅率的不可抵扣9%

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快賬用戶9274 追問(wèn) 2024-10-09 19:21

從依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的，以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。1%稅率的不可抵扣9%。 那專用發(fā)票上注明的金額是含稅的還是不含稅的？

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齊紅老師 解答 2024-10-09 19:33

最底下價(jià)稅合計(jì)就是含稅金額。

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快賬用戶9274 追問(wèn) 2024-10-09 19:51

答非所問(wèn)啊！

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齊紅老師 解答 2024-10-09 19:56

按含稅的計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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你好，專票發(fā)票上稅額是多少就抵扣多少
2024-10-09
你好，是按不含稅價(jià)格的10%；
2020-08-21
一般納稅人取得專票，9%抵扣9%，13%抵扣10%
2021-09-20
你好，用于員工福利的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣的
2022-02-20
您好 一般納稅人購(gòu)進(jìn)小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅是按小規(guī)模開(kāi)票買價(jià)的9%抵扣
2021-05-22
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