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開發(fā)票時交納增值稅及附加268.67元,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯沖紅申請退稅,退回稅款275.24元,這個差額應(yīng)該怎么做會計分錄

2024-10-09 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-09 14:57

你好,他多退回來的是哪一個稅款?

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快賬用戶7578 追問 2024-10-09 15:00

回單上沒有明確寫 但是多退了兩比

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齊紅老師 解答 2024-10-09 15:01

你好,差額做營業(yè)外收入的。

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齊紅老師 解答 2024-10-09 15:01

借銀行存款貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶7578 追問 2024-10-09 15:01

交的時候只交了增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅

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齊紅老師 解答 2024-10-09 15:02

你先沖增值稅和城建稅,剩余的做營業(yè)外收入

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快賬用戶7578 追問 2024-10-09 15:06

老師我是直接沖紅的 那分錄該怎么轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入呢

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齊紅老師 解答 2024-10-09 15:07

借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)附加,稅建應(yīng)交稅費(fèi)附加,稅貸稅金及附加,然后這個金額是268.67 那不是還有一個差額 275.24-268.67,還有這一個差額,有這一個差額不是你銀行存款余額不對,借銀行存款貸營業(yè)外收入做這一個不就行了。

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你好,他多退回來的是哪一個稅款?
2024-10-09
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調(diào)增。
2025-03-06
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加。 借應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時候,這筆納稅調(diào)增。 上面的都是正數(shù),沒有負(fù)數(shù)。
2025-03-06
你好 您企業(yè)執(zhí)行的是企業(yè)會計準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計準(zhǔn)則呢? 要是小企業(yè)會計準(zhǔn)則是可以直接紅沖(按原來的分錄負(fù)數(shù))
2022-04-25
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸應(yīng)收賬款
2022-04-11
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