老師，請(qǐng)問？ 7月31日簽的廠房房租合同，8月付的一年房租，9月收到房租發(fā)票，我只是在8月做了個(gè)分錄： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 8月沒有攤銷，9月份我的該怎么做這筆賬，還有現(xiàn)在有開辦期，沒有銷項(xiàng)發(fā)票，那9月的房租發(fā)票要不要認(rèn)證做賬？還是等以后有銷項(xiàng)發(fā)票再做？這個(gè)分錄分別怎么做？

老師，請(qǐng)問我們需要支付今年8月份-9月份的審計(jì)費(fèi)12萬(wàn)，我們有自己的付款明細(xì)單，但是實(shí)際也沒給審計(jì)公司付款，審計(jì)公司也沒給我們開具發(fā)票，這筆費(fèi)用能算作是費(fèi)用在所得稅前扣除嗎

? 老師，9月份的原材料是估計(jì)入帳，10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證，再重新做一張正確的。然后在庫(kù)存那里做的采購(gòu)單，做不上負(fù)數(shù)，在采購(gòu)那里應(yīng)該怎么沖掉這筆估計(jì)的呢？還有，剛才不小心將上月暫估的在速達(dá)里做成了退貨，我紅字沖銷后，就回到原來(lái)的樣子了吧

你好，老師，請(qǐng)問下，我當(dāng)時(shí)系統(tǒng)是9月份賬沒做賬，9月份計(jì)提折舊后，就把固定資產(chǎn)折舊清單打印出來(lái)，后打折清理固定資產(chǎn)開票了，開票是在10月份，然后我現(xiàn)在做10月份的賬，是不是又要計(jì)提折舊才能清理固定資產(chǎn)。我只能按折后的那個(gè)開票金額來(lái)做分錄是吧。

小規(guī)模納稅人，8月31日代開了一張專票，因一些原因，該票當(dāng)天被作廢，稅款是個(gè)人微信支付的，沒有退回，9月份又開具了相同的發(fā)票，稅款是用的8月31日作廢的稅款抵扣的。想問一下老師：我做賬的時(shí)候是只做9月份的還是在8月份的也要做出來(lái)，如果8月份也要做出該筆業(yè)務(wù)，那憑證后邊的附件應(yīng)該怎么放