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酒店餐飲客戶9月份已經消費2萬元 酒店已做收入,10月這個客戶要求開發(fā)票,應該怎么處理 當時9月份做賬直接做收入,沒有區(qū)分無票有票收入

2024-10-08 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-08 15:26

你好,你當時這個2萬已經做了收入申報了嗎?

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快賬用戶9528 追問 2024-10-08 15:27

三季度的稅務還沒申報

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齊紅老師 解答 2024-10-08 15:28

你好,這樣子的話,你10月份做開了發(fā)票就正常做憑證,然后紅字沖減9月份的這個。

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快賬用戶9528 追問 2024-10-08 15:29

但是銀行存款已經在9月份發(fā)生了 還這樣做嘛

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齊紅老師 解答 2024-10-08 15:31

你好,這個不影響銀行存款這個科目啊 你可以把10月份的這個做銀行存款。

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快賬用戶9528 追問 2024-10-08 15:34

9月份做的是 借 銀行存款 20000 貸 主營業(yè)務收入19801.98 貸 應交增值稅 198.02 10月現(xiàn)在都做紅字 再做什么

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齊紅老師 解答 2024-10-08 15:41

你好,其實10月的憑證跟你9月份是一模一樣的,只是一個正數(shù),一個負數(shù)。

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快賬用戶9528 追問 2024-10-08 15:44

要是10月不做這個紅沖和正數(shù) 還在10月份開票合適嘛

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齊紅老師 解答 2024-10-08 15:44

你好,你開了發(fā)票就按照上面說的這樣做就可以了。 你開發(fā)票要入賬才行了

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快賬用戶9528 追問 2024-10-08 15:46

我在10月份做這個兩筆 其實對10月份的收入 稅費都沒影響是吧

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齊紅老師 解答 2024-10-08 15:46

你好,是的,是沒有影響的。

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快賬用戶9528 追問 2024-10-08 15:47

就是因為這個發(fā)票我做了這個憑證是吧 附件就是那一張發(fā)票嘛 其他小票什么還要吧

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齊紅老師 解答 2024-10-08 15:48

你好,是的,就是因為你開了發(fā)票,所以要做這個。 稅務局查起來的話是要發(fā)票送貨單,然后合同

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快賬用戶9528 追問 2024-10-08 16:00

平時做收入 是不是需要分下開票收入和未開票收入呀

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齊紅老師 解答 2024-10-08 16:01

你好是的,最好是分開一下。

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快賬用戶9528 追問 2024-10-08 16:03

我現(xiàn)在收入設置的事 主營業(yè)務收入-婚宴收入 主營業(yè)務收入-商務宴收入 那我開票和未開票弄三級科目嘛 還是怎么弄

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齊紅老師 解答 2024-10-08 16:03

你這個你要做的話,建議你2級科目做開票收入和不開票收入。然后3級科目再做這個婚姻收入啊,商務收入。

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快賬用戶9528 追問 2024-10-08 16:05

那以前一直是那樣做 還能再改吧

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齊紅老師 解答 2024-10-08 16:07

你可以不用改,可以按照之前的做。

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你好,你當時這個2萬已經做了收入申報了嗎?
2024-10-08
同學你好 這個也可以的
2021-12-15
同學你好 其他酒店發(fā)票開給你們 你們做成本就行了
2021-07-20
同學你好,你這道題缺少成本的條件
2022-06-20
同學你好 按開的發(fā)票來做分錄就可以了
2021-02-26
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