你好,你當時這個2萬已經做了收入申報了嗎?
由于客戶沒錢結款就要求有錢再開具發(fā)票,但是收入已經在每月按時確認收入并做無票收入申報,后期開具發(fā)票了,應該進行賬務處理,會計分錄是什么
老師您好!麻煩您一下 我們4S店上個月有一單客戶保養(yǎng)結算的單子當時已經確認收入了 但是發(fā)票上個月沒有開 ,開在2月份了 一月份做賬我只做了收入 沒有做稅 這個月發(fā)票開好了怎么操作呢?是只做稅金嗎?
老師好,酒店餐飲住宿行業(yè),我們最近通過第三方平臺接了一個團隊住宿,在我們酒店餐飲消費14382元已經做應收帳款掛帳,客房消費20312元沒有掛帳,會計那邊把這筆錢做了主營業(yè)務收入,因我們酒店房間不夠住,所以我們安排去別的酒店住費用是17982元我們付的,最后客戶結賬61000元,這個賬分錄怎么做
我單位10月份已開票收入100萬元,未開票收入30萬元,有掛賬客戶1--10月份累計消費50萬元,一直未開票,于本月開票,那么在報稅時填寫已開票收入150萬,未開票收入-20萬這樣做?還是應該怎么做呢。還有客戶12月份消費,次年1月份開票是否可以
5、某酒店有客房500間,預計6月份的客房出租率可達78%,預計酒店平均房價為320元、使用停車服務客人的比例為60%,使用票務服務的客人比例為40%。銷售人員預測該年度酒店的食品收入和飲料收入分別為146320元和21420元;請計算:(1)預計酒店8月份的客房收入。(2)計算酒店2021年食品成本和飲料成本分別是多少?(3)假定酒店的停車服務每小時7元,預計每位客人停車4小時,票務手續(xù)費為10元/次,酒店8月的停車費收入和票務費收入分別是多少?老師這個題怎么做呢?
個體戶貸款是不是相當于老板個人自己貸的款的?
8 月個稅已申報,客戶要求把他的員工離職,這個月要在其他地方申報工資,我把離職日期寫到哪天?還有 8 月這個人的個稅要刪除么
異地施工,8月23開56147.55元,8月25日開發(fā)票357977.29元,合計414124.84元,預交增值稅日期怎么填寫,預交的時候還出現(xiàn)這個圖片,這是什么意思,我該怎么操作
老師,請問匯算清繳的A10000表的利潤總額是不是要和財務軟件12月份的利潤總額要一致的?
老師您好 企業(yè)常年虧損 賣了一部分舊機械設備 這個應該怎么入賬 年數(shù)太多 該批機械設備不知道入賬具體金額 應該怎么賬務處理 謝謝老師
公司賬上的現(xiàn)金賬很大,備用金比銀行還多,轉到私人賬戶上的現(xiàn)金怎么處理?
老師部分沖紅的發(fā)票 能認證嗎
對方給我們的發(fā)票開多了 跨了兩年的發(fā)票可以紅沖嗎 對方紅沖后我們怎么做賬
某公司股票2023年每股股利為0.5元,預計2024年~2026年的股利以每年100%的速度增長,2027年及以后按6%的速度進入正常增長,投資者要求的必要收益率為8%,則該公司的每股股票價值為()。[(P/F,8%,1)=0.9259,(P/F,8%,2)=0.8573,(P/F,8%,3)=0.79381 麻煩老師解答一下,謝謝
A公司欠B公司的貨款,B公司欠C公司的貨款,B公司可以要求A公司可以直接付款給C公司嗎
三季度的稅務還沒申報
你好,這樣子的話,你10月份做開了發(fā)票就正常做憑證,然后紅字沖減9月份的這個。
但是銀行存款已經在9月份發(fā)生了 還這樣做嘛
你好,這個不影響銀行存款這個科目啊 你可以把10月份的這個做銀行存款。
9月份做的是 借 銀行存款 20000 貸 主營業(yè)務收入19801.98 貸 應交增值稅 198.02 10月現(xiàn)在都做紅字 再做什么
你好,其實10月的憑證跟你9月份是一模一樣的,只是一個正數(shù),一個負數(shù)。
要是10月不做這個紅沖和正數(shù) 還在10月份開票合適嘛
你好,你開了發(fā)票就按照上面說的這樣做就可以了。 你開發(fā)票要入賬才行了
我在10月份做這個兩筆 其實對10月份的收入 稅費都沒影響是吧
你好,是的,是沒有影響的。
就是因為這個發(fā)票我做了這個憑證是吧 附件就是那一張發(fā)票嘛 其他小票什么還要吧
你好,是的,就是因為你開了發(fā)票,所以要做這個。 稅務局查起來的話是要發(fā)票送貨單,然后合同
平時做收入 是不是需要分下開票收入和未開票收入呀
你好是的,最好是分開一下。
我現(xiàn)在收入設置的事 主營業(yè)務收入-婚宴收入 主營業(yè)務收入-商務宴收入 那我開票和未開票弄三級科目嘛 還是怎么弄
你這個你要做的話,建議你2級科目做開票收入和不開票收入。然后3級科目再做這個婚姻收入啊,商務收入。
那以前一直是那樣做 還能再改吧
你可以不用改,可以按照之前的做。