老師，你好，我們?cè)?月30號(hào)的時(shí)候開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票，8月3號(hào)去送發(fā)票的時(shí)候，對(duì)方說具體怎么開他們又有疑義了，讓我把開出來的發(fā)票給它先作廢了，等商討確定下來后又開，因?yàn)榭缭铝?，我就?月份開具了紅字發(fā)票，7月份的稅款已申報(bào)，已繳納，我八月份的申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫？

老師您好，供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍(lán)字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù)，平的）

就是我想問一下，我們八月份付了一筆律師費(fèi)這筆律師費(fèi)呢，有可能兩三個(gè)月以后還要退回來，所以對(duì)方就沒給我們開票，然后呢我們這邊兒呢也是放在其他應(yīng)付款里邊兒了，會(huì)計(jì)是這么做的，然后呢，這個(gè)月對(duì)方確定不退回來了，然后給我們開了專票，這個(gè)我收到專票以后我應(yīng)該怎么做分錄呢？

老師好，我單位有應(yīng)收帳款12萬，是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額，在這期間每個(gè)月都是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方，由于合同原因，對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款，我把電子發(fā)票要回來了，在9月5號(hào)又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了，重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是，我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎？感謝

老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票，對(duì)方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張，但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的，同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的，然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適