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如果公司安裝電動車充電樁，然后進(jìn)去的收入100元，需要繳納增值稅、營業(yè)稅附加，這個需要怎么做賬，分錄怎么寫

2024-10-07 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-10-07 15:23

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 100是收到的嗎 還是收入 一般納稅人還是小規(guī)模

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快賬用戶5916 追問 2024-10-07 15:25

100為營業(yè)務(wù)收入，一般納稅人，我看我申報稅完成后需要繳納增值稅13%，城市維護(hù)建設(shè)稅兩個

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齊紅老師 解答 2024-10-07 15:27

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項13 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項13 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13 貸應(yīng)交稅費未交增值稅13 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費城建稅 借應(yīng)交稅費未交增值稅，城建稅 貸銀行存款

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借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 100是收到的嗎 還是收入 一般納稅人還是小規(guī)模
2024-10-07
你好，借：銀行存款1340 貸：營業(yè)外收入1340
2023-12-19
問題一： - 這部分收益流水如果沒有開票，屬于無票收入。 - 小規(guī)模企業(yè)取得充電樁運營收益需要繳納增值稅。小規(guī)模納稅人適用簡易計稅方法，征收率通常為3%（目前有優(yōu)惠政策，可能為1%或免稅，具體以政策執(zhí)行期間規(guī)定為準(zhǔn)）。 問題二： - 雖然有成本支出，但增值稅的計算通常是根據(jù)銷售額來確定，而不是考慮成本后計算。不過，企業(yè)在計算企業(yè)所得稅時，可以扣除相關(guān)的成本、費用等支出后計算應(yīng)納稅所得額。 - 如果企業(yè)符合增值稅免稅政策條件，如月銷售額不超過10萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額不超過30萬元）的小規(guī)模納稅人免征增值稅等，可以享受免稅優(yōu)惠，減少增值稅負(fù)擔(dān)。
2024-10-19
你好，你的會計分錄是正確的
2024-04-28
您好，借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸：銀行 借:營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育附加費 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育附加費 貸：銀行
2023-07-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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