老師，我們賣了一輛車，我最后給他轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里了，但是賣的時候取得收入了要報增值稅，現(xiàn)在季度申報了，我的賬上收入和報表上的收入不一致，有沒有關系啊
同學你好 申報增值稅的時候這個要交增值稅的
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老師，匯算清繳的時候提示這樣，我填寫的營業(yè)收入和營業(yè)外收入是賬面的，增值稅申報的累記收入和賬上的不一致，因為12月有收入沒有確認但是我申報了，在匯算清繳的時候我在納稅調(diào)整明細表里做了調(diào)整，可是還是顯示這樣，哪里出錯了呢
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老師，請問我們之前賣了一輛使用過的二手車，所得稅季度申報的時候，不要把那個賣二手車收入放到收入里申報吧，只要把盈利部分申報企業(yè)所得稅就可以了吧
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我公司賣了使用過的固定資產(chǎn) 貨車 開了專票給對方 13的稅 已經(jīng)報過稅了 但是做賬時候 不體現(xiàn)收入 比如主營業(yè)務收入 和其他業(yè)務收入 因為賣虧了 這個到時候會不會 賬里和報表里不一致 ？
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老師，我們賣了一輛車，我最后給他轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里了，但是賣的時候取得收入了要報增值稅，現(xiàn)在季度申報了，我的賬上收入和報表上的收入不一致，有沒有關系啊
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老師，我們賣了一輛車，我最后給他轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里了，但是賣的時候取得收入了要報增值稅，現(xiàn)在季度申報了，我的賬上收入和報表上的收入不一致，有沒有關系啊
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交過了，就是季度報企業(yè)所得稅報表的時候，收入和我賬上的不一致，賬面上我是計入營業(yè)外支出的
增值稅是貸方的 不是營業(yè)外支出
固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做
同學你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借：銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理 貸應交稅費應交增值稅 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借：營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理
對啊，我就是這么做的，后面轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面去的啊，我現(xiàn)在是不是要報企業(yè)所得稅的季度報表了，我報增值稅的時候是報了收入的，但是我賬上是做到營業(yè)外支出了最后，這導致我的企業(yè)所得稅報表上的收入和增值稅報表上的收入不一致，我不知道您可能理解我的意思
你報增值稅的時候填寫上了嗎 只要所得稅收入和增值稅收入一致就可以 所得稅收入也得填寫