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演示賬套

老師，請(qǐng)問(wèn)下，去年利潤(rùn)試-50萬(wàn)，屬于今年的40萬(wàn)收入做到去年了，經(jīng)審計(jì)后去年的利潤(rùn)試-90萬(wàn)，那這40萬(wàn)今年怎么做賬呢？小企業(yè)準(zhǔn)則，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 40萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40萬(wàn)，這樣做完，為分類利潤(rùn)減少了，是不是還要做筆本年利潤(rùn)的？

2024-09-30 14:16

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-09-30 14:17

你好是的肯定要做一筆本年利潤(rùn)的

快賬用戶1585 追問(wèn) 2024-09-30 14:18

借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 40萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40，這個(gè)對(duì)嗎？再做一筆：借本年利潤(rùn)40，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 40萬(wàn)嗎？那利潤(rùn)不是減少了嗎

齊紅老師解答 2024-09-30 14:22

不考慮稅金得情況是對(duì)的

快賬用戶1585 追問(wèn) 2024-09-30 14:27

那本年利潤(rùn)在借方不就是虧損了嗎？對(duì)于今年來(lái)說(shuō)，應(yīng)該加上這些收入，不就是加到利潤(rùn)里嗎？

齊紅老師解答 2024-09-30 14:31

不是，看利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這才對(duì)的

快賬用戶1585 追問(wèn) 2024-09-30 14:35

那利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 在借方不就是減少了嗎？應(yīng)該今年要加上40的利潤(rùn)的。加不了

齊紅老師解答 2024-09-30 14:42

你得利潤(rùn)分配不應(yīng)該再結(jié)轉(zhuǎn)得，他就是最后了

快賬用戶1585 追問(wèn) 2024-09-30 14:44

借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 40萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40萬(wàn)，只做了這筆，現(xiàn)在利潤(rùn)反而少了40萬(wàn)，這個(gè)該怎么操作呢？

齊紅老師解答 2024-09-30 14:47

你這里是收入沖減了利潤(rùn)按照你的分錄理解得話

快賬用戶1585 追問(wèn) 2024-09-30 14:50

老師，應(yīng)該是該怎么做呢？

快賬用戶1585 追問(wèn) 2024-09-30 14:52

去年收了今年的收入，今年該怎么調(diào)整呢？

齊紅老師解答 2024-09-30 14:55

1.?沖減去年錯(cuò)誤計(jì)入的今年收入： - 借：以前年度損益調(diào)整（紅字）貸：應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款等（紅字） 2.?調(diào)整相關(guān)稅費(fèi)（假設(shè)多交了增值稅）： - 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）貸：以前年度損益調(diào)整（紅字） 3.?調(diào)整所得稅（假設(shè)去年多交了所得稅）： - 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅（紅字）貸：以前年度損益調(diào)整（紅字） 4.?將以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)： - 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)（紅字）貸：以前年度損益調(diào)整（紅字）

快賬用戶1585 追問(wèn) 2024-09-30 15:08

老師，小企業(yè)準(zhǔn)則

齊紅老師解答 2024-09-30 15:10

那吧以前年度換位未分配利潤(rùn)就可以的

快賬用戶1585 追問(wèn) 2024-09-30 17:36

老師，如果這筆錢去年已經(jīng)收齊，是一次性付了一年的租金，發(fā)票也全年開(kāi)出，稅是當(dāng)月就做進(jìn)去了，但租金收入沒(méi)有按月做進(jìn)去，導(dǎo)致去年做了部分今年的收入，這種情況下是怎么調(diào)整的？

齊紅老師解答 2024-09-30 19:20

那不可能，一申報(bào)就確認(rèn)了收入啦

你好是的肯定要做一筆本年利潤(rùn)的

2024-09-30

你好可以的可以這么做的去年匯算清繳調(diào)減

2024-09-30

這個(gè)問(wèn)題涉及到會(huì)計(jì)調(diào)整和利潤(rùn)分配。如果今年沖回去年多記的收入，并重新記錄，那么確實(shí)需要做這樣的分錄：借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 20 貸：營(yíng)業(yè)收入 20。這樣能反映實(shí)際的財(cái)務(wù)狀況。但具體操作需遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

2024-09-04

你好，同學(xué) 報(bào)表是平的，可能報(bào)表之間的勾稽不平，因?yàn)橹苯佑昧宋捶峙淅麧?rùn)科目，勾稽不平是正常的，下一年就會(huì)平的

2024-04-17

同學(xué)你好。你的科目用錯(cuò)了收入做錯(cuò)了。那么，去年做時(shí)，對(duì)方科目是應(yīng)收賬款吧。因此，要通過(guò)這個(gè)科目和利潤(rùn)分配來(lái)調(diào)整

2024-09-30

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