老師，我們公司購買了桌子，對方給我們公司開具了發(fā)票，但是我們這兒是員工個人卡付給賣桌子的那家了，現(xiàn)在的問題就是我們員工出的錢，我們公司用私卡給員工報銷，不走公戶報銷，但是對方又給我們公司開了發(fā)票，那這筆費用記賬報稅我需不需要計入成本呢我要是直接這個費用不記賬了，報稅也沒這些費用，但是還開公司抬頭的發(fā)票了，這些費用不記賬報稅的話會有風險嗎

大家報銷的時候，有項目報銷人員工資 的嗎？那種干幾天的，這種的項目經(jīng)理把錢就給工人了，然后到公司來報銷，用別的票代，我感覺老用票代不好，是不是可以要求一個金額，如果達到這個金額以后，就讓對方去稅務(wù)局開票，由公司轉(zhuǎn)賬給對方，不用項目經(jīng)理來報銷了

您好，老師我們是酒店行業(yè)，就是在工作中銷售，及老總為了給拉業(yè)務(wù)給到外部業(yè)務(wù)員回扣，采取不合理的費用報銷費用形式給到對方，然后需要要求我財務(wù)虛開一些發(fā)票過去，相當于對方業(yè)務(wù)員想通過我們酒店套現(xiàn)虛開發(fā)票出去錢給到對方，我本人怎么去規(guī)避風險呢？現(xiàn)在我的操作是讓她們提供賬單明細簽字，但是我知道這個是虛擬的，然后開票我是用其他開票員身份開具的。

老師，我們業(yè)務(wù)員收了對方快遞費，十幾元，對方要發(fā)票，錢已轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)員，這個咋操作啊 ，能讓業(yè)務(wù)員把錢轉(zhuǎn)到公司嗎，那抬頭也對不上啊

老師，我們業(yè)務(wù)員收了對方十幾元快遞費，對方非要發(fā)票報銷，錢已經(jīng)給了業(yè)務(wù)員了，這種我發(fā)票開對方抬頭嗎，還有錢咋辦，讓業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)到我們公司賬戶嗎？金額雖然不大，但是后面這種事挺多，麻煩老師了