老師你好，24年3月份收到的一張普通發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒(méi)太注意看以為是客戶金額多開了，我當(dāng)時(shí)入賬只做了部分金額，現(xiàn)在在查賬剛好查到這個(gè)供應(yīng)商家的賬了，發(fā)票當(dāng)時(shí)開具的金額是對(duì)的，是我這邊科目當(dāng)時(shí)入錯(cuò)賬了，現(xiàn)在需要怎么做調(diào)整呢
你好，當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理？
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你好，請(qǐng)問(wèn)去年有4月份一份客戶的發(fā)票開給我們了，當(dāng)時(shí)也抵扣了，但是現(xiàn)在我查賬這份發(fā)票發(fā)票聯(lián)沒(méi)有入賬，發(fā)票也找不到了，所以一直掛著這家應(yīng)收賬款，現(xiàn)在只有用抵扣聯(lián)復(fù)印件做賬了，但是這個(gè)金額怎么平衡呢，價(jià)稅合計(jì)7.5萬(wàn)，現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄借主成本7.5萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款7.5萬(wàn)嗎？稅金不管了？
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老師，您好，我一個(gè)同事負(fù)責(zé)開票的，我負(fù)責(zé)做賬的，現(xiàn)在我在做9月份的賬，剛才他把所有9月份開的票給我做附件，其中有一個(gè)發(fā)票他金額9月份當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了，然后當(dāng)時(shí)就開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，這兩張票我可以不做賬吧，稅收申報(bào)也不需要做什么吧？
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老師您好，我在去年9月收到了一張對(duì)方開出的開戶信息有誤的發(fā)票，然后11月份對(duì)方給我重新開了一張，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬，現(xiàn)在這個(gè)月做賬的話應(yīng)該怎么做呢
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老師你好，24年3月份收到的一張普通發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒(méi)太注意看以為是客戶金額多開了，我當(dāng)時(shí)入賬只做了部分金額，現(xiàn)在在查賬剛好查到這個(gè)供應(yīng)商家的賬了，發(fā)票當(dāng)時(shí)開具的金額是對(duì)的，是我這邊科目當(dāng)時(shí)入錯(cuò)賬了，現(xiàn)在需要怎么做調(diào)整呢
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你好老師，我們比如11月收到一張成本發(fā)票，當(dāng)時(shí)開的是1%，我們當(dāng)時(shí)已入賬了，當(dāng)時(shí)對(duì)方說(shuō)升為一般納稅人了專管員說(shuō)要作廢，供應(yīng)商又重新開了一張專票，開的是13% 的，我現(xiàn)在入賬怎么入？是做個(gè)負(fù)1%把那張沖了，然后做13%還是用其他方法？@樸老師
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還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
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老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益，這種情況我怎么查賬
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老師！今年注銷的企業(yè)，還用報(bào)24年的年審嗎
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老師，您好！如果在4月份購(gòu)買了一次性手套，圍裙等，花了1100元？可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎？入什么科目呢？
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為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率？而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦？
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今天匯繳清算，暫估100萬(wàn)，發(fā)票來(lái)了60萬(wàn)，100萬(wàn)是瞎估估的，多暫估的40萬(wàn)，現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫？填寫在什么位置，分錄需要怎么寫？
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你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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專門借款22.1.1借入2000萬(wàn)，年利率7%，22.1.1支出了1500，22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn)：資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%，而不是1500×7%+500×7%×0.5？明明后面的500是下半年才花的呀！難道不是只對(duì)500算半年的利息？
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老師，請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票，給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬？謝謝
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怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
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付款時(shí)入賬：借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
收到發(fā)票入賬時(shí)：借：庫(kù)存商品 ：貸：預(yù)付賬款
借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款 收入什么時(shí)間做的
收入是23年8月入賬的
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品
但是發(fā)票入賬是在24年3月份做的
按照這個(gè)來(lái)就可以的，因?yàn)檫@個(gè)屬于以前年度的，如果你做到今年，他不就影響今年的利潤(rùn)。
那之前入錯(cuò)供應(yīng)商名稱的那個(gè)分錄還用調(diào)整過(guò)來(lái)嗎
你好，你之前錯(cuò)誤的怎么做的？
你不是少做了的嗎？
這里面包含了幾個(gè)問(wèn)題，先說(shuō)第一個(gè)問(wèn)題是，供應(yīng)商是A我做賬時(shí)做到供應(yīng)商B上了
需要借預(yù)付賬款A(yù)，貸預(yù)付賬款B。
這個(gè)明白了，下一個(gè)問(wèn)題是24年3月份收到了發(fā)票，但是發(fā)票是和別的業(yè)務(wù)開在一起的不是單獨(dú)開的一筆，現(xiàn)在是直接付賬就可以了吧
可以的 這個(gè)不影響的
那這張發(fā)票余下的金額部分我就正常入賬了
是的，其他的正常做的