請問我司很早幾年以前的應(yīng)付帳款，有的幾千或幾萬的是罰款造成的，當(dāng)時供應(yīng)商發(fā)票已經(jīng)開過來，后期又沒沖，一直掛在幾帳上，但是這個款是不用付的了，掛了有5-8年了，這個帳要沖掉的話，只能做營業(yè)外收入嗎？有的供應(yīng)商甚至掛著幾百萬的，具體情況不清楚，能用什么方式?jīng)_掉？
你好，你確定是對方不需要你支付的嗎？只要確定的話，那就是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
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你好！公司有一個客戶已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年，公司也注銷了。但是在破產(chǎn)的前幾個月給我公司付了貨款100000元，公司又不知道是什么原因并沒有在當(dāng)時開銷售發(fā)票過去，所以現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款一直的負數(shù)的，請問我要怎樣做才能把這個應(yīng)收賬款的負100000元賬平掉呢？上次老師說計入營業(yè)外收入，那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎？還是直接出營業(yè)外收入交所得稅就行了？？
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老師，還是剛剛那個問題沒有問完，這個掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方，但是現(xiàn)在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因為這個一開始材料等費用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了，那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
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老師請問一下，我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款，然后撥款的時候?qū)？顚Ｓ茫糜谑召徖苯?，然后?個農(nóng)戶來背款走收購辣椒，但是，這筆個業(yè)務(wù)沒有實際發(fā)生，然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來，稅務(wù)這邊說不能抵扣，所以，我這邊一直沒有入賬，現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的，現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了，到后期會算清繳不納入稅前扣除項目，可以嗎？要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的，其實這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
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老師請問一下，我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款，然后撥款的時候?qū)？顚Ｓ茫糜谑召徖苯?，然后?個農(nóng)戶來背款走收購辣椒，但是，這筆個業(yè)務(wù)沒有實際發(fā)生，然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來，稅務(wù)這邊說不能抵扣，所以，我這邊一直沒有入賬，現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的，現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了，到后期會算清繳不納入稅前扣除項目，可以嗎？要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的，其實這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
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老師您好！我所在的公司是一般納稅人，從事的是醫(yī)療行業(yè)，免增值稅，規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個：因我接手前面的會計賬務(wù)不久，接近年底了我把賬梳理了一遍，發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出，我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬，我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目，后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理，不知是否可行，或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個：清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了，但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬（實際上其實已經(jīng)付清對方的款了），我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅，這樣操作是否合理合法，如果不合規(guī)，請問老師有其他辦法嗎？
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上個月暫估207萬成本，也結(jié)轉(zhuǎn)了207萬，這個月收到1450萬的發(fā)票，沖了207萬，這個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，是不是還要加上207萬。
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只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，沒有其他方法？
是的，沒有其他的方法。
那幾百萬全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，金額也太大了吧，進項要轉(zhuǎn)出嗎？
不需要進項轉(zhuǎn)出，實際有業(yè)務(wù)的不用轉(zhuǎn)出。因為你們沒有支付，你還抵扣了這一部分所得稅，你的營業(yè)外收入就需要交所得稅。
金額這么大，人家不查嗎
你好，查也沒有關(guān)系呀，查就是了 實際的業(yè)務(wù)怕什么的。
感覺不像實際業(yè)務(wù)，突然就開這么多發(fā)票，又不和付款，那有這樣的好事，十年前的事了，難怪之前的會計一直都不清理
當(dāng)時是什么業(yè)務(wù)你能查到嗎？能查的話，那你看一下你單位的手續(xù)呀，貨物的最好查了，你就去看對方的發(fā)貨單，你單位的入庫單、運輸單這些。
我公司是有跟這家公司有大量的業(yè)務(wù)往來，但這幾百萬不懂為什么不用付，聽說是讓對方多開的，當(dāng)事人不讓我們知道，只說不用問，你知道有這個款，不用付就行了
多開的，這就是虛開發(fā)票。建議你紅沖之前的。
進項也不要抵扣了
意思是把之前的進項消掉？
是的，對的，是這么做的。
那要轉(zhuǎn)出好多，估計公司是不會同意的
那不會同意的話，那你就跟他說一下，這個轉(zhuǎn)營業(yè)外收入需要交所得稅的，不想交所得稅，那就公戶支付。但是，你這個即使公戶支付一遍，它也有風(fēng)險，虛開就是虛開。
就相當(dāng)于你公戶支付出去，然后再私下轉(zhuǎn)給你老板。