您好,這個的話,是可以補(bǔ)提,做一筆 借 管理費(fèi)用 貸方應(yīng)付職工薪酬,這樣來的,這樣就不會了

老師,個稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)的金額,和網(wǎng)廳工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)的金額,和賬本里的應(yīng)付職工薪酬—工資。三個數(shù)據(jù)是不是必須一致呢?
我接手時發(fā)現(xiàn)之前會計(jì)做的工資7-11月份申報(bào)和賬面上的數(shù)字不符,賬面上多,申報(bào)的工資金額少。實(shí)際按申報(bào)的發(fā)?,F(xiàn)在我是直接做一筆 借應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)(差額) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)(差額) 嗎?計(jì)提的工資是不是也需要再做一筆分錄沖減掉
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時期間費(fèi)用表里的職工薪酬金額應(yīng)該填的是和個稅申報(bào)系統(tǒng)的金額一致還是和會計(jì)賬上的一致呢(如果個稅申報(bào)系統(tǒng)和會計(jì)賬上金額不一致)
老師,匯算清繳時發(fā)現(xiàn),應(yīng)付職工薪酬賬載金額和個稅申報(bào)系統(tǒng)查了6000塊,申報(bào)系統(tǒng)多,應(yīng)該是填報(bào)有誤,這怎么辦?也修改不了
老師,之前會計(jì)申報(bào)的個稅系統(tǒng)工資和賬上面完全對不上,發(fā)的多報(bào)的少,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),這個應(yīng)該怎么辦呢老師
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來了,但總收入不變,我記賬時直接按1%做價稅分離,2%我記入了主營業(yè)務(wù)收入,那么說我的報(bào)表和增值稅報(bào)表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報(bào)表減征、免征應(yīng)大于營業(yè)外收入了,因?yàn)槲覉?bào)表營業(yè)外收入沒有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營業(yè)務(wù)收入和增值稅報(bào)表不一致,怎么弄啊,老師?
個體工商戶剛注冊,需要報(bào)季度所得稅嗎
老師,21年有筆廣告費(fèi)需要再賬上查詢,我查到3筆分錄,那是把錢付清了,還是欠他2824元呀,您看下圖片
修訂版的企業(yè)所得稅季度申報(bào)表種類名稱還是叫,居民企業(yè)月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類2021年版)對嗎只是內(nèi)容修訂了名稱沒變對嗎
老師,公司又新開了一個小店鋪,購買了一些用品,這些是計(jì)入成本還是費(fèi)用呢?
老師,查賬征收的個體戶,需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表么,個人所得的經(jīng)營所得怎么報(bào)?按季度還是按年?
老師,因?yàn)樯绫;鶖?shù)公司補(bǔ)繳的社保,怎么記賬?補(bǔ)繳的屬于個人和公司部分。麻煩給寫一下分錄
會計(jì)可以隨意調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收應(yīng)付嗎?
老師,這種發(fā)票可以開零稅率嗎
老師,個體工商戶工程服務(wù)隊(duì),這個還需要申報(bào)印花稅嗎?


可是這樣我的工資和個稅系統(tǒng)也對不上應(yīng)該怎么辦老師
就是申報(bào)的多,賬面的少,需要看一下累計(jì)申報(bào)的多少,比賬面多多少,然后再補(bǔ)提,這個需要往前算
不是申報(bào)的少,發(fā)的多,怎么往前算老師
看他之前申報(bào)了多久,比如他申報(bào)了1年,就需要把這一年個稅申報(bào)的全部導(dǎo)出來,然后和工資表,計(jì)提的人員,一個一個核對每個月才知道差異的
這個差異需要在個稅系統(tǒng)補(bǔ)起來嗎老師,還是只要在賬上面補(bǔ)提就可以了
看差異原因,如果是個稅系統(tǒng)少了就補(bǔ)系統(tǒng)的,如果是賬面少了補(bǔ)賬面,這倆不會同時多或者同時少
好的謝謝老師
不客氣的,祝您開心的哈,這個
還有一個問題老師,去年的如果調(diào)就要調(diào)23年的匯算清繳,去年不多的話我可以計(jì)入福利費(fèi)嗎,福利費(fèi)是工資薪金的14%就可以是嗎,比如50萬的工資,不超過7萬的福利費(fèi)就可以,是這樣嗎老師
嗯對,是這樣調(diào)整的,這個理解的對