請問原材料買了，貨收到了，錢也付了發(fā)票對方卻一直沒有開過來怎么做分錄呢
暫估入庫 借；原材料 貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常領用 借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 發(fā)票到后沖暫估 借：應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額） 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借：應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸：銀行存款
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老師，買的原材料，已經(jīng)付款了，也已經(jīng)收到貨了，但是還沒收到發(fā)票，這樣的話，怎么做賬，一般都是買材料累計一定數(shù)額，對方一起開票，這種做賬，怎么查到應該還有多少票沒收到
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想問一下，貨到了，錢也付了，發(fā)票沒有到，怎么做分錄呢
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我們公司買的原材料，款已經(jīng)付過了，貨暫未收到，對方發(fā)票也開了（發(fā)票開的當年時間），但是因為特殊原因發(fā)票沒有郵寄過來（意思是年底也沒收到發(fā)票），年底結(jié)賬了，第二年收到發(fā)票怎么處理？是直接入賬第二年還是？
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進了一批原材料，付錢了，貨已經(jīng)驗收入庫，發(fā)票沒有到，只到了收據(jù)，外賬，借：原材料-暫估入庫，貸：銀行存款。 內(nèi)賬怎么做分錄呢
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錢已付，貨也到了，對方一直沒有開發(fā)票怎么做賬
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可是我錢已經(jīng)付了呀，不應該是借原材料，貸銀行存款嗎
按老師的思路做，多年的經(jīng)驗總結(jié)。不會先學著做，慢慢你就會明白
好的，謝謝
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老師，請問一下，如果一張發(fā)票開了2個月的賬怎么分開呢，且金額上個月結(jié)清了，這個月發(fā)票還沒清怎么辦
沒有結(jié)清款的掛應收賬款
我是說購買原材料，我們多付了錢，對方少開發(fā)票，且2個月開在一起了，金額與貨物數(shù)據(jù)不對等怎么辦
沒事的呀，沒付的款掛應付賬款
好的謝謝
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