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老師 請問一下,一般納稅人 8月暫估收入8000 9月發(fā)生了那個8000收入 可是不開發(fā)票 8月增值稅未開票收入填了8000 9月增值稅收入怎么填呢? 我知道如果8000塊,9月開了發(fā)票,就在9月未開票收入那里填-8000 可是這種不開票收入,我就不知道怎么填增值稅報表了 我該如何做賬呢。?

2024-09-20 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-20 16:27

9月增值稅收入仍填8000,不開發(fā)票不影響已申報金額。若后期補(bǔ)開發(fā)票,再調(diào)整相應(yīng)月份申報表。做賬時確認(rèn)收入同時,做好未開票收入記錄,便于后期發(fā)票匹配和調(diào)整。

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9月增值稅收入仍填8000,不開發(fā)票不影響已申報金額。若后期補(bǔ)開發(fā)票,再調(diào)整相應(yīng)月份申報表。做賬時確認(rèn)收入同時,做好未開票收入記錄,便于后期發(fā)票匹配和調(diào)整。
2024-09-20
那9月的增值稅申報表將9月收入5萬填入未開具發(fā)票欄?是的, 10月的增值稅申報表將那5萬填入開具專用發(fā)票欄? 是的,后面這個未開發(fā)票填寫負(fù)數(shù)或者是專票這個欄次是開發(fā)票藍(lán)字-未開發(fā)票去填寫,之后帶上無票資料和開票盤去稅局解鎖
2020-10-15
同學(xué)你好 你是一般納稅人嗎? 未開票收入實現(xiàn)當(dāng)月在附表一未開票列正數(shù)填列 實現(xiàn)的月份 在在附表一未開票列負(fù)數(shù)填列
2020-09-11
您好 10月未開票的抵減九月份的負(fù)數(shù)后填寫
2020-11-02
你好,按開票金額填寫,在無票收入的地方減掉一月份的
2022-03-10
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